安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上投资者交流会直播结束

截至公司招股说明书签署之日（2021年1月15日），本次发行前公司总股本7,982.754万股，本次拟公开发行不超过2,661.00万股，不低于本次发行后公司总股本的25.00%。因此，经测算得，发行后总股本不超过10,643.754股。
谢谢。

此次公开发行股票上市后，公司将按照证监会等有关证券监管机构的相关法律法规以及本次发行完成后适用的《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，包括公布中报、年报、临时公告等。
谢谢。

1、成本控制优势：铝型材的加工涉及的工艺较多，各工艺（挤压、氧化、喷涂、电泳、精加工等）的成品率是控制成本的主要手段。公司通过收集各阶段成品率的数据，对各阶段工艺中影响成品率的因素进行科学分析，与研发中心及产品技术中心一起对生产过程的各阶段工艺进行优化，建立各工艺各环节的时间控制、温度控制、频率控制、力度控制等数据参数，形成每个产品各环节的作业指导书，要求生产环节的操作人员严格按指导书的规定进行操作，提升各阶段的成品率，优化工艺流程及成本管控。同时，公司通过自身的生产工艺及厂区布置等环节的优化，建立适合自身的设备及场地的工艺流程，缩短各环节的转换时间，提升生产效率，降低成本。
公司在生产过程中通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，有效的实现生产成本的管控，优秀的成本管控能力已成为公司核心竞争力的一部分。
2、疫情的影响：（1）新冠肺炎疫情对公司的生产影响较小，公司春节后实现较早复工；
（2）新冠肺炎疫情对公司2020年第二季度订单量有一定影响，但对2020年度整体生产经营不构成重大影响。
谢谢。

2018年、2019年及2020年，公司的营业收入分别为70,495.46万元、92,400.70万元及128,722.94万元，复合增长率达到35.13%，业务规模呈稳健增长态势。随着公司业务规模的不断扩大，仅靠公司自身经营积累及银行贷款渠道筹集资金已不能完全满足公司业务发展需求，本次公开发行募集资金均是围绕公司的主营业务进行项目投资和补充营运资金，与公司持续扩大的生产经营规模相适应。
谢谢。

为保护股东和投资者的合法权利，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，制订并于公司第一届董事会第十三次董事会决议通过了《信息披露管理制度》。
此次公开发行股票上市后，公司将按照证监会等有关证券监管机构的相关法律法规以及本次发行完成后适用的《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，包括公布中报、年报、临时公告等。
谢谢。

请详见公司发布的公告。
谢谢

本项目计划总投资4,385.25万元，其中建筑工程投资1,500.00万元，设备购置费2,787.75万元，工程建设费用97.50万元。
谢谢。

2018年、2019年及2020年，公司的营业收入分别为70,495.46万元、92,400.70万元及128,722.94万元，复合增长率达到35.13%，业务规模呈稳健增长态势。随着公司业务规模的不断扩大，仅靠公司自身经营积累及银行贷款渠道筹集资金已不能完全满足公司业务发展需求，本次公开发行募集资金均是围绕公司的主营业务进行项目投资和补充营运资金，与公司持续扩大的生产经营规模相适应。
谢谢。

保荐机构及律师认为，鑫铂股份募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。
谢谢。

感谢提问，这里借用一句话总结一下，不忘初心，砥砺前行，坚持就是胜利！谢谢！

我国铝型材的主要应用的下游产业包括新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑领域，随着国内铝型材制造企业技术的改进，铝型材性能得到了大幅提升，应用领域的广度和深度逐步拓展，发展前景良好。

公司于2020年3月13日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向的议案》，董事会对公司募集资金投资项目进行了充分的研究，认为本次募集资金投资项目可行，符合公司的发展规划。
董事会认为，公司本次募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。
谢谢。

截至2020年12月末，公司的总资产91,209.44万元、归属于母公司股东所有者权益合计41,106.03万元。公司所处行业正处于高速发展阶段，公司成长速度较快，本次募集资金净额不超过42,383.60万元，与公司现有财务状况相适应。
谢谢。

请详见公司发布的相关公告，谢谢！

铝型材产品的应用领域极为广泛，其品种规格较为繁杂，由于铝型材硬度不高、熔点较低等特性，其精加工难度较大，对于精度控制的要求较高。因此，下游客户对铝型材产品特别是高附加值工业铝部件的质量要求十分严格。在行业竞争日趋激烈的背景下，公司必须高度重视高端铝型材产品质量和性能，继续保持和提升产品认可和品牌知名度。
谢谢。

2018-2020年，公司根据工程项目相关会计核算办法、流程及政策，明确在建工程的核算范围。在建工程主要包括与工程相关的外包供应商合同款项、材料支出以及为工程支出的人工费用等。公司在建工程仅核算与工程相关的费用，在会计政策层面严格区分在建工程和其他支出。
公司建立了《在建工程管理制度》，从在建工程的立项及预算审批、物料采购及价款支付、工程的核算及管理等多方面进行管理和核算，公司对在建工程分项目进行核算，实际发生相关支出时，均需提交申请，由财务部门逐级对各项工程支出进行审核、审批，相关支出与生产经营活动其他支出划分清晰，在建工程不存在混入其他支出的情况。
2020年，公司子公司鑫铂科技由于厂区建设资金需求向银行进行借款，借款金额共计3,000.00万元，发生利息费用资本化金额共计25.52万元。除此之外，2018-2020年，公司其他在建工程均为利用自有资金进行建造，不涉及借款费用资本化情况。
2018-2020年，在建工程未发生闲置、废弃、毁损和减值的情形。
谢谢。

为进一步扩大生产规模，改善公司产能瓶颈，2018-2020年公司通过银行借款筹集资金建设厂房、购置设备，导致各期末公司银行借款持续增加，分别为11,300.00万元、12,070.00万元和18,705.87万元。2018年和2019年末公司的资产负债率分别为54.68%和45.89%，高于同行业上市公司资产负债水平。
目前，公司运营对银行授信具有一定依赖性，如银行授信的延续性出现问题将对公司运营安全有一定影响。公司通过本次募集资金偿还银行借款，可以降低资产负债率，优化公司资本结构，提高公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力。
谢谢。

年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目将建设现代化的高端工业铝型材及工业铝部件生产基地，通过新建生产车间、引进先进生产设备、吸引行业内优秀的技术人员、建设高端工业铝型材及工业铝部件生产线、提升生产技术和制造工艺，一方面，引进新的高端设备后，可提升公司大型设备的自动化制造能力，优化工艺流程，降低生产成本，提高公司盈利能力；另一方面扩大生产规模，提升精加工生产能力，满足下游市场增长需求，同时强化公司规模经营优势，加强公司品牌效应，提升公司在铝型材行业的综合竞争力。
谢谢。

本项目在生产过程会产生少量废水、固体废弃物等，为降低项目对环境可能造成的影响，项目采用先进的生产工艺和生产设备，提高对原材料和能源的使用率，减少污染物的产生。
天长市环境保护局已经审查批准本项目，并出具了《滁州市天长生态环境分局关于安徽鑫铂科技有限公司年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目环境影响报告书的审批意见》，同意项目建设。
谢谢。

为维持公司正常运营，公司通过银行借款等方式筹措资金，财务费用较大。2019-2020年，公司银行借款利息支出分别为807.06万元、741.35万元和969.82万元，占当期利润总额的比例分别为23.89%、37.84%和9.60%，该等费用支出摊薄了公司的经济效益。公司需使用募集资金偿还银行借款，以降低公司对银行授信的依赖同时降低财务费用，提升盈利水平。
谢谢。

公司招股说明书中已详细披露，谢谢！

由于中高端铝型材客户对供应商在生产管理经验的积累、人才的培养、客户认证的难度及资金投入方面具有较高的要求，对新进入的企业构成了较高的壁垒，主要包括：生产管理壁垒、人才壁垒、客户认证壁垒、资金壁垒。
谢谢。

公司下游客户所处的主要行业有：新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器行业、建筑行业等。受益于下游的较快发展，2018-2020年，公司收入规模保持了较大幅度的增长。
受益于技术进步，光伏发电已基本实现平价上网，光伏发电在能源领域具备了持续竞争力，同时各个国家也出台了相应的能源政策，受其影响，光伏电站装机量保持较快增长态势，2017-2019年我国新增光伏电站装机容量平均增速达到40%。但若未来国家对光伏产业政策发生变化，将会延缓光伏新能源产业发展，对公司未来发展产生不利影响。
近年来国家加大了基础设施建设，2017-2019年高铁、城市轨道交通新建里程平均增速分别达到45.36%、27.06%，保持了较高的增长速度。但若未来宏观经济发生变化，国家减少轨道交通基础设施投资，将会制约轨道交通产业发展，对公司未来发展产生不利影响。
近年来国家加大了对房地产的调控，受其影响建筑行业2017-2019年平均增速仅为4.77%，远低于以往年度，但若未来因国家调控致使建筑行业增速进一步降低，将会对公司建筑型材销售产生不利影响。
谢谢。

2018年、2019年及2020年，随着公司销售规模不断扩大，应收账款余额有所增长。2018-2020年年末，公司应收账款余额分别为17,643.83万元、24,753.04万元和32,068.81万元，占营业收入的比例分别为25.03%、26.79%和24.91%。
公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好，2018-2020年内账龄1年以内的应收账款余额占比在94%以上，但如果未来公司主要客户的财务状况发生重大不利变化，可能会导致公司应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。
谢谢。

公司建立健全委外加工方定期评价标准与委外加工方分级淘汰标准。每季，采购部根据质检中心反馈的委外加工方加工产品的质量问题、售后不配合等情况及生产部反馈的使用情况等信息，汇总编制委外加工方动态评价表，经采购部负责人审核后，报采购分管领导、总经理审阅。委外加工方业绩评定表内容包括但不限于：交货及时情况、产品合格情况、现场使用情况、异常处理及时情况、改善及时情况等。
对需整改完善的委外加工方，采购部出具委外加工方整改通知单，列明存在的问题及改进方向，部门负责人审核、分管领导审批后，发送至委外加工方。
每年，采购部汇总季度委外加工方动态评价表的相关信息编制委外加工方业绩评定表，并组织相关部门拟定现场考核供应商名单，参与部门会签确认后报分管领导、总经理审批。
采购部根据审核结果，拟定委外加工方分级淘汰名单，经采购部负责人、分管领导审核、总经理审批后，采购部及时更新合格委外加工方名录，布局委外加工方合作事宜。
谢谢。

2018-2020年，公司存货周转率分别为15.00次/年、16.42次/年和15.51次/年，公司存货周转率处于较高水平，主要原因是公司以订单式生产为主，生产周期较短，且公司加强了存货库存管理，保证生产完工后及时发货。
2018-2020年，公司存货周转率高于同行业可比公司平均水平，主要原因为：（1）同行业可比公司的主要原材料为铝锭，通过自主加工将采购的铝锭加工成铝棒，而本公司的生产环节不包括铝锭到铝棒的加工工序，直接外购铝棒用于生产，节省了生产周期；（2）公司主要原材料铝棒采购的结算方式主要为货到当日或2日内付款，与同行业可比上市公司相比，公司融资渠道较为单一，因此公司会在保证订单交付的前提下尽量减少备货的资金占用，从而导致存货周转率较高。
谢谢。

截至公司招股说明书签署之日（2021年1月15日），公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。
谢谢。

容诚所审计了公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，容诚所为此出具了标准无保留意见的《审计报告》。
谢谢。

公司作为市场上为数不多的自原材料研发至精加工一体化全流程铝型材及铝部件生产企业，生产的产品主要用于满足中高端铝型材及铝部件市场的需求。
谢谢。

1、产能扩充计划
经过多年的发展，公司在工业铝型材、工业铝部件及建筑铝型材领域积累了丰富的研发、生产及服务经验，产品广泛应用于晶科能源、晶澳科技、隆基股份、晋能集团、康尼机电、今创集团、无锡宏宇、中集集团、美埃集团、英飞特、金鹏集团、美沃门窗等国内大型企业，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以现有大型客户的需求为依托，通过本次募集资金投资项目扩大公司现有工业铝型材及工业铝部件的生产能力，提升生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。
2、产品拓展计划
在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品及客户的基础上，公司将借助募集资金投资项目的实施，不断沿着铝型材的价值链进行延伸，将进一步加大工业铝部件的精加工生产能力，进一步提升公司产品附加值，丰富产品类型，巩固公司产品在行业中的综合竞争力和盈利能力。公司工业铝部件领域的产能扩张，将为公司开辟新的利润增长点，确保公司持久稳定、良性的发展。
谢谢。

公司重视研发团队建设，核心研发成员拥有较强的专业知识和多年行业工作经验，整体技术研发实力雄厚。公司研发人员主要来源于公司内部锻炼成长的业务骨干及技术专家。
谢谢。

请详见2021年公司发布的公告，谢谢！

2018-2020年，公司主要外协供应商包括扬州飞翎合金科技有限公司、常州杨氏铝制品有限公司、江苏百舸有色金属工业科技有限公司、江苏常州市银水山金属制品有限公司、江阴万宏铝业有限公司、江阴市天阳金属制品有限公司，2018-2020年，公司向上述供应商委外加工费占总委外加工费的比例分别为95.13%、94.42%和92.31%。
谢谢。

本次募集资金拟投资于“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”及“研发中心升级建设项目”，投资总额分别为38,740.14万元、4,385.25万元。本次募集资金项目顺利实施后，将从整体上提升公司的产品研发和生产能力，系统性扩大公司生产经营规模，进一步满足市场对各类工业铝型材及工业铝部件不断增长的需求。尽管公司已对项目可行性进行了论证，但项目具体实施时仍然可能面临产品技术升级、产业政策变化、市场环境变化以及人才储备不足等诸多不确定性因素，因而存在募投项目无法达到预期效果甚至初期亏损的风险。
谢谢。

公司拟使用本次募集资金2,000.00万元用于偿还银行贷款，以改善公司资产结构，提升公司盈利水平及风险抵御能力，进一步确保公司的财务安全。
谢谢。

对于外协加工，公司制定了严格的技术标准，并通过委托加工合同对产品性能、双方确定的技术要求、技术通知及规范等质量控制措施进行明确约定，公司根据协议约定对外协方送达产品进行验收，明确了因产品不合格导致的质量事故中外协方的损失赔偿、违约支付等事项。公司为了对外协产品的质量进行有效控制而采取了三大主要措施：外协厂商准入条件、委外加工方评价与分级管理、委外加工的过程控制。
谢谢。

近三年（2018-2020年），公司不存在重大资产重组的情形。
谢谢。

公司主要原材料为铝棒、辅助材料和包装材料，辅助材料包括化工物料、粉末、隔热胶注料、尼龙条等，主要原材料及辅料市场供应较为充足。
2020年度，铝棒采购金额89,802.82万元，占比92.59%；辅助材料采购金额5,342.88万元，占比5.51%；包装材料采购金额1,846.00万元，占比1.90%。主要原材料采购金额合计96,991.70万元。
谢谢。

目前，在铝加工产业和企业发展战略布局上，工业铝部件已成为挤压铝型材重要的延伸方向，相对于传统的建筑铝型材，工业铝部件的专业应用领域更加专一，其定制化需求更加多样，近年来公司正积极拓展高利润、高附加值的工业铝部件业务。由于工业铝部件的特殊特性，其在机加工、表面处理等工序上对设备具有更高的要求，而公司现有生产基地建设较早，生产设备较为陈旧，难以满足精加工产品高标准的设备需求。本项目的实施将进一步强化公司生产制造平台的建设，通过引进更加先进的加工设备和工艺技术，提升工业铝部件的生产制造能力，为未来进一步提高精加工业务规模奠定坚实基础。
谢谢。

公司2018-2020年扣非后净利润逐年增长，2021年业绩详见公司公告。谢谢！

若“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”顺利投产，将协助公司突破产能限制，满足日益增长的市场需求；优化产品结构，提升高附加值铝型材产品占比；增强工业铝部件制造能力，满足公司业务发展需求；提升高端铝型材产品质量性能，增强公司市场竞争优势。
谢谢。

本行业企业的生产主要受春节等因素影响，通常情况下一季度占比较低，第四季度通常是下游客户自身业绩考核以及客户春节前提前备货的时期，因此收入规模通常会比其他季度高。除此之外，铝型材行业不存在明显的季节性特征。
谢谢。

近三年（2018-2020年），公司员工人数依次为861人、1,013人、1,412人，呈逐年增加趋势。
谢谢。

从可行性上分析，公司雄厚的技术成果储备，为项目实施提供有力保障；同时，公司完善的技术创新体系为项目的建设奠定了根基，经验丰富的技术团队为项目建设提供了人才基础；最后，公司持续的研发费用投入，为项目实施提供资金保障。
谢谢。

公司高管在公司上市后将继续规范经营，不做违法的事情，也不会侵害投资者利益。有任何重大减持行为，都将依法进行披露。
我们一定会将公司发展作为头等大事，兢兢业业的做好本业，保证企业的稳健经营，创造佳绩。
谢谢。

公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，属于资金密集型产业。2018-2020年，随着公司业务规模的扩大，公司营运资金、资本性支出呈逐年上升的趋势，虽然公司的盈利能力持续增强，但对营运资金的需求也逐年提升。
银行借款和融资租赁为公司重要的融资方式。在2018年、2019年及2020年年末，公司流动比率分别为1.21、1.50和1.26，速动比率分别为1.02、1.30和1.05，资产负债率（母公司）分别为48.81%、40.64%和50.91%，虽然公司资信良好，但若无法获得足够的营运资金，公司将存在短期偿债风险，对正常生产经营将造成不利影响。
谢谢。

公司拥有优秀的客户群体，已成功进入新能源光伏行业第一梯队企业晶科能源、隆基股份、晶澳科技的供应商体系，在新能源光伏行业客户中具有较高的认可度。公司其他主要合作的知名企业包括：晋能集团（多年世界500强企业）、康尼机电（全国轨道交通自动门系统制造业单项冠军企业）、今创集团（全国轨道交通内装饰产品制造业单项冠军企业）、无锡宏宇（比亚迪、宇通客车、金龙客车的铝部件主要供应商）、中集集团（全球最大的半挂车制造企业）、美埃集团（空气净化行业中的知名品牌之一）、英飞特（中大功率LED照明驱动电源行业的全球性龙头企业之一）、金鹏集团（安徽省民营企业10强）、美沃门窗（华东地区知名的系统性门窗公司）等，公司已成为上述企业的稳定供应商，产品在行业内树立了较高的知名度。
谢谢。

公司根据与客户合作的历史情况、客户综合实力、行业惯例等，采取不同的结算模式，主要的结算方式有：先货后款、给予一定信用额度、现货现款等模式。对于长期合作的工业类客户一般采取先货后款的模式，对于长期合作的建筑类客户一般采取给予一定信用额度的模式，其他客户一般采取现款现货的方式。
谢谢。

为更好地实现公司战略和发展目标，公司拟实施五大业务规划：扩产计划（产能扩充计划、产品拓展计划）、成本控制计划（生产成本控制、采购成本控制、产业链延伸的一体化成本控制）、市场开发规划、技术研发计划（工艺流程及技术应用、研发队伍建设）以及融资计划。
谢谢。

2018-2020年，公司无形资产净值分别为1,587.64万元、1,542.77万元和2,987.17万元，占当期期末非流动资产的比例分别为8.70%、7.36%和7.63%。公司无形资产包括土地使用权及软件，2018-2020年，公司的无形资产均处于正常使用状态。2018-2020年，公司不存在无形资产账面价值低于可收回金额的情况，不存在减值迹象，无形资产无需计提减值准备。
谢谢。

1、公司自有资金难以满足上述规划的需要
随着公司业务领域的逐步拓展，以及所属行业转型的发展，公司需要投入大量资金用于产能的扩建及精加工领域的延伸，以适应日益激烈的市场竞争。目前公司的融资渠道较为缺乏，依靠经营积累和银行贷款进一步获取的资金有限。根据市场需求和公司的发展规划，未来三年公司规划项目的实施需要大规模的资金投入，因此本次公开发行对本公司实现各项业务发展的计划、目标以及整体业务的可持续发展十分重要。
2、经营管理水平需进一步提升
根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。
谢谢。

公司营业成本由主营业务成本和其他业务成本构成，其他业务成本金额、占比较小，主要系出租厂房的折旧等。
2018-2020年，公司主营业务成本分别为58,283.49万元、76,484.93万元和107,612.22万元，随着销售规模增长同步增长。
谢谢。

（1）政策鼓励扶持
（2）稳定增长的宏观经济推动各行业的平稳发展
（3）铝型材应用的深入，新兴下游产业的蓬勃发展将带来广阔的市场前景
（4）上游原材料供应充足
谢谢。

本项目建设期为18个月，实施计划所采取的措施及原则是：整个项目一步建设到位，各项工作实行平等交叉作业，严格管理和科学实施，确保整体进度按时完整。
谢谢。

本次偿还银行贷款的募集资金到位后，营运资金将得到较大改善，将减少公司的银行借款规模，有效降低公司财务风险，增强公司资本实力，抗风险能力将进一步加强。
综上，偿还银行贷款的资金到位后将减少公司的财务费用支出，提高公司净资产收益率和每股收益等财务指标，增强公司资金实力，为公司的持续发展带来持久的提供有力保障。
谢谢。

1、多元化融资方式
公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。首先是做好本次发行工作，利用好募集资金实现公司主营业务的发展规划。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。
2、加快对优秀人才的培养和引进
公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强内部人员的挖掘，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。
3、深化改革和组织机构调整计划
公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。
公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。
谢谢。

为保护投资者的合法权利，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，制订并于公司第一届董事会第十三次董事会决议通过了《信息披露管理制度》。
此次公开发行股票上市后，公司将按照证监会等有关证券监管机构的相关法律法规以及本次发行完成后适用的《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，包括公布中报、年报、临时公告等。
谢谢。

公司作为国内特别是华东地区大型的铝型材及工业铝部件研发、生产及销售企业之一，高度重视对研发人才的培养和投入，经过近年来的快速发展，公司已经建立了一支专业能力较强、个人素质较高、业务范围较广的研发团队。公司坚持通过原材料开发、模具设计及制造、新工艺技术的研发投入，在原材料开发、模具开发、制造工艺的优化等方面积累了丰富的技术经验，拥有较强的研发及技术实力，截至公司招股说明书签署之日（2021年1月15日），公司取得发明专利27项。公司现有的技术团队、技术水平与募集资金数额和投资项目相适应。
谢谢。

自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。
谢谢。

公司的建筑铝型材主要指的是应用房地产、建筑行业的铝合金材料。主要用于房地产建筑行业，作为玻璃幕墙及系统门窗的铝合金材料。
谢谢。

若本次实际募集资金不能满足项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金进行投资。募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
谢谢。

铝型材行业企业需要投入大量资金用以购置各种生产设备、建设厂房等，产品研发亦需要持续不断的资金投入，后续流动资金的需求也较大，此行业亦属于资金密集型行业。如果新进企业没有一定的资金积累，则很难在竞争激烈的市场中求得发展，大量的资金投入成为了行业进入者的重要门槛。
首先，雄厚的资金投入，可以为企业增添关键生产设备如大中型挤压机、氧化设备、喷涂设备、精加工数控机床等，形成规模效应，降低生产成本；
其次，具有规模优势的企业能满足大型客户对于产能保障的需求，更利于与大客户的合作；
再次，大量的资金投入，可形成自原材料开发至精加工工艺完整的工业生产体系，满足客户的多样化需求，生产工艺的延长，将提升产品的附加值，提高整体盈利能力；
最后，建立了完整的铝型材加工体系，可提升企业及时响应能力，为客户提供一站式的服务。
谢谢。

公司存在外协加工的情况，主要为废铝回棒。即公司将生产、研发过程中产生的废铝委托外协方重新加工成铝棒。废铝回棒主要的生产工艺为熔铸，熔铸需要的设备主要包括熔铝炉、保温炉、熔炼炉、铸造机、铸轧机、均热炉等，同时需要专业熟练的操作员，由于熔铸生产工艺需投入的前期设备采购资金及人力成本较大，公司未设立废铝回棒环节，将其委托给外协方进行加工。
此外，在客户订单交货期限紧张的情况下，公司由于氧化、精加工、喷涂、电泳环节暂时性产能不足，对部分订单的氧化、精加工、喷涂、电泳工序委托外协方进行加工。
谢谢。

随着我国铝加工行业的快速发展，挤压铝型材产品的应用领域不断拓宽，下游消费主体从传统的建筑业向新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化新兴领域过渡，高端工业铝型材市场需求不断增加。公司必须紧跟行业需求领域的变化趋势，积极拓展现有产品线，不断优化铝型材产品结构，以满足下游各个市场领域的消费需求。本项目的实施，将进一步丰富公司铝型材产品类型和规格型号，扩充高利润、高附加值产品线，有助于公司提升不同需求端的供给能力，通过多元化经营战略，增强公司市场竞争力和综合盈利能力。
谢谢。

（1）产品定制化开发优势
公司主要生产定制化产品，由于市场需求的演化，一方面，下游客户对既有的产品有更新换代、提升产品性能及降低产品成本的需求；另一方面，由于技术的进步或行业的发展，产生了新性能的产品需求。从接洽客户的需求开始，原材料的开发、产品模具设计，到后续的产品挤压成型、淬火、时效、矫正等工艺过程中的尺寸公差和形位公差的控制，氧化、喷涂、电泳等表面处理工艺的过程控制等，都有非常严格的技术标准和控制指标，只有具备了较为丰富的技术和工艺积累，才能具备全流程的生产能力，保障每个环节的生产技术水准和稳定性，生产出符合客户要求的产品。公司已在上述方面积累丰富的技术沉淀和经验，并形成了储备方案，已成为公司持续满足客户需求，保持市场竞争力的关键因素。
（2）客户优势
公司自成立以来一直专注于铝型材及铝部件行业，依靠良好的产品品质和高效响应客户需求的优势，已成为多家大型优质客户的铝材供应商，同时，由于公司的主要客户大多为国内所属行业特别是细分行业龙头企业，双方长期稳定的合作为公司的良性发展奠定了基础。
（3）全流程生产、一体化供应的优势
公司是一家集各类铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售的高新技术企业，建立了一整套从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系。
在本行业中，具备自原材料开发至精加工于一体的全流程生产工艺体系的企业在行业中的数量较少，一部分企业只生产铝型材不涉及精加工工艺，另一部分企业外购铝型材进行精加工。
随着行业的发展，全流程、一体化供应的铝型材及工业铝部件企业会在行业竞争中逐步展现竞争力，夺取更大的市场份额。
（4）成本控制优势
铝型材的加工涉及的工艺较多，各工艺（挤压、氧化、喷涂、电泳、精加工等）的成品率是控制成本的主要手段。公司通过收集各阶段成品率的数据，对各阶段工艺中影响成品率的因素进行科学分析，与研发中心及产品技术中心一起对生产过程的各阶段工艺进行优化，建立各工艺各环节的时间控制、温度控制、频率控制、力度控制等数据参数，形成每个产品各环节的作业指导书，要求生产环节的操作人员严格按指导书的规定进行操作，提升各阶段的成品率，优化工艺流程及成本管控。同时，公司通过自身的生产工艺及厂区布置等环节的优化，建立适合自身的设备及场地的工艺流程，缩短各环节的转换时间，提升生产效率，降低成本。
公司在生产过程中通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，有效的实现生产成本的管控，优秀的成本管控能力已成为公司核心竞争力的一部分。
（5）管理人才和技术人才优势
公司的高管人员均有10-15年以上的本行业的从业经验。以董事长唐开健、董事兼总经理陈未荣、董事李杰等为代表的负责业务、生产的高级管理层人员，大多属于公司的创业员工，超过15年以上的本行业从业经验，在铝加工技术的研发、市场开拓、行业发展方向的判断、企业现代化管理等方面具备扎实的理论基础并积累了充分的实践经验，是公司未来发展的重要保障。同时，公司积极从外部聘请财务负责人、技术研发负责人员等专业人才对管理层进行优化、补充，充分发挥各自优势，提升公司内部的管理水平。
铝型材行业的技术工人及一线操作工人的精细化和熟练操作程度对各工艺的成品率形成重大影响，是铝型材企业的核心竞争力的重要构成。截至2020年12月31日，公司拥有一线生产工人1.137人，包括生产厂长、车间主任、品质管理人员、机台负责人在内的核心一线生产人员很多是公司创立时的员工，数百人具有5-10年的一线生产经验，大批量的成熟的技术工人是公司精细化管理和成本管控的核心，是公司核心竞争力的重要体现。
（6）高品质、稳定的质量管理优势
公司自成立以来始终坚持质量至上的经营理念，以高品质的产品树立品牌和形象企业，先后通过了中国华夏认证中心的各项审核，取得了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系、ISO/TS16949:2016汽车生产件质量管理体系，顺利通过了国家有色金属质量监督检验中心与全国工业产品生产许可管理办公室的联合检测与审查。
同时，公司拥有业内先进的制造设备和检测仪器并组建了完善的专业质量管控人才队伍，建立了完善的质量管理体系、计量管理体系、标准化管理体系。
可靠及稳定的质量管理体系是公司赢得市场客户认可、提升市场占有率的关键措施。公司建立的产前原材料采购的品质管理、产中工艺流程的数据化精细管控、产后多个环节的严格品检等多体系及多维度的质量管理体系，保证了公司产品的高品质及稳定的质量，逐步建立自身产品的综合竞争力。
谢谢。

2018-2020年，公司存在部分销售回款由第三方代客户支付的情形，主要包括客户所属集团同一控制下其他企业代付、终端客户代付、客户的实际控制人、股东、员工及其近亲属代付等形式。2018年、2019年及2020年，第三方回款的金额占销售回款的比重分别为3.63%、1.50%和1.17%。
随着公司相关内控制度的建设与完善，2018-2020年，第三方回款金额逐年下降，占销售回款的比例逐年降低，且期内未发生相关的纠纷，但由于公司日常经营实际回款中，无法彻底杜绝第三方回款的情形，仍可能存在因对第三方回款管控不力而导致销售回款环节内部控制有效性不足的风险。
谢谢。

公司的主要产品分为工业铝型材、工业铝部件及建筑铝型材三大类，其中工业铝部件是在工业铝型材的基础上采取进一步的精加工工艺进行加工形成部件级产品。
谢谢

公司经过多年发展，形成了稳定的管理团队，主要管理人员均长期从事铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售工作，积累了丰富的现代化经营管理经验，为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定了可靠的人力资源基础。
一个企业如果具有良好的发展前景，能够帮助员工实现他们的个人价值和社会价值，并建立员工认同的企业文化，自然能够留住人才，伴随企业一起成长，我们对公司未来的发展充满信心。
谢谢。

2018-2020年，公司预付款项金额分别为11.32万元、312.44万元和143.76万元，账龄都在1年以内，占当期期末流动资产的比例分别为0.04%、0.82%和0.28%。2018-2020年，公司预付款项主要为预付材料款。
谢谢。

2018年度公司研发费用共计2,628.45万元，占营业收入3.73%；2019年度公司研发费用共计3,430.05万元，占营业收入3.71%；2020年度公司研发费用共计4,608.80万元，占营业收入3.58%。
谢谢。

公司法定代表人为唐开健。
谢谢。

为了实现公司的经营目标，全面实施前述的发展战略，需建立新的厂区、引入先进设备和各类中高端人才。公司本次公开发行募集资金将为公司经营目标的实现提供有力的资金保障。
未来公司将严格管理和使用募集资金。在未来的融资方面，公司将根据企业的发展实际和新的投资计划的资金需要，充分考虑股东对企业价值最大化的要求，充分利用财务杠杆的作用，凭借自身良好的信誉和本次发行后资产负债率降低所提供的较大运作空间，适度的进行债权融资，优化公司资本结构。
谢谢。

本项目将建于天长市的安徽滁州高新技术产业开发区内。
截至公司招股说明书签署之日（2021年1月15日），公司全资子公司鑫铂科技已取得募集资金用地的《不动产权证书》（不动产权证号：皖（2020）天长市不动产权第0005967号），面积为148,675.00㎡。
谢谢。

2018-2020年，公司资产负债率（母公司）分别为48.81%、40.64%和50.91%，资产负债率（合并）分别为54.68%、45.89%和54.93%，2019年末较上年末有所下降，主要系随着公司生产、销售规模的快速增长以及引入新的投资者，公司货币资金、应收账款、存货、固定资产等主要资产增长较快，资产总额也随之增加，增速快于短期借款、应付账款等主要负债，从而导致公司的资产负债率下降；2020年末，公司资产负债率较上年末有所上升，主要系随着公司生产、销售规模的扩大，为了缓解流动资金不足，公司增加了短期银行借款、长期借款及融资租赁，从而使得资产负债率有所提升。
谢谢。

公司于2017年整体变更为股份有限公司，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，对公司的高效、规范运作提供了制度保障。
公司经过多年发展，形成了稳定的管理团队，主要管理人员均长期从事铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售工作，积累了丰富的现代化经营管理经验，为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定了可靠的人力资源基础。募集资金数额和投资项目与公司现有管理能力相适应。
谢谢。

国内铝型材行业存在低端铝型材产能较大，中高端精加工铝型材产品不足的特点并存的情形。在国际竞争中，面临中低端铝型材大量出口、高端铝型材依赖进口的格局。
随着行业竞争的深化，铝型材加工企业将逐步分化出细分行业领域的龙头企业，此类细分龙头企业对本细分领域需求的理解更深入，产品性能掌控性更强等优势将逐步强化，增强了各细分领域的客户更换供应商的难度。
谢谢。

公司将继续秉承“诚信、务实、开拓、进取”的价值理念，未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在国内特别是华东市场及华北市场的行业地位，以公司多年来在铝型材及铝部件行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为平台，以铝产业转型升级、铝型材产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国内一流并具有国际影响力的新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等各类中高端铝合金型材生产及铝部件精加工的服务商。
谢谢。

铝型材产品通常具有非标准化的定制性特征，要进入一个客户特别是大型客户的供应商体系，前期需要经历长时间的磨合，同时大型客户对供应商的整体供应能力、及时响应需求能力及品质管理能力需经过长时间的考察，考察合格后才开始与供应商的研发、技术部门一起研究产品性能要求等技术问题，然后双方沟通模具开发的细节、实施模具开发等，最后经过试生产及产后的性能测试后方可通过大型客户的供应商认证。
下游客户对于产品质量的稳定性及需求响应效率的要求较高，只有具备了一定规模生产力、较高质量控制体系和研发能力的企业才能与客户建立长期稳定的合作关系。一般而言，此类客户对于供应商有着严格且长期的考察体系，对于新进入该行业的企业来说，很难从竞争对手手中争夺优质的客户资源。
随着行业竞争的深化，铝型材加工企业将逐步分化出细分行业领域的龙头企业，此类细分龙头企业对本细分领域需求的理解更深入，产品性能掌控性更强等优势将逐步强化，增强了各细分领域的客户更换供应商的难度。
谢谢。

公司自成立以来始终坚持质量至上的经营理念，以高品质的产品树立品牌和形象企业，先后通过了中国华夏认证中心的各项审核，取得了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系、ISO/TS16949:2016汽车生产件质量管理体系，顺利通过了国家有色金属质量监督检验中心与全国工业产品生产许可管理办公室的联合检测与审查。同时，公司拥有业内先进的制造设备和检测仪器并组建了完善的专业人才队伍，建立了完善的质量管理体系、计量管理体系、标准化管理体系，完善的质控体系为公司的产品品质奠定了基础。
谢谢。

公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有安徽省认定企业技术中心、滁州市断桥隔热节能型铝材工程技术研究中心。经过多年深耕细作，公司已积累了从原材料开发、产品设计模具设计及加工、挤压成型、表面处理、分析检测、精加工等环节的全流程研发技术，截至公司招股说明书签署之日，公司已取得授权发明专利27项，并先后获得安徽省建设新产品新技术推广证书、国家知识产权优势企业、安徽省专精特新中小企业等荣誉，产品“隔热断桥铝合金型材”和“隔热高铁门窗铝合金型材”荣获天长市人民政府颁发的科技进步二等奖，“断桥隔热铝合金型材”荣获安徽省高新技术产品认定证书。
同时，通过制定完善的人才引进管理制度和科技成果转化奖励制度，公司已建立了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队，团队成员涵盖了铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、系统门窗研发等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力。技术团队长期的研发创新和工艺改进实践为公司积累了丰富的生产经验与技术储备，可充分保障本项目顺利实施并尽快达到预期效益。
谢谢。

公司上市的目的希望通过建立直接融资平台，把公司进一步做大做强，这才是公司上市融资的目的。我们希望建立一个可持续发展，能为股东带来投资回报的优质企业。
谢谢。

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司严格按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度，认真履行信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，包括公布中报、年报、临时公告等。
谢谢。

经公司董事会和股东大会审议确定，募集资金扣除发行费用后的净额，将投入于年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目、研发中心升级建设项目及偿还银行贷款。其中，“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体为发行人的全资子公司鑫铂科技。
以上项目投资所需资金，均由公司本次发行股票募集资金解决。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自筹资金进行投资。募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
谢谢。

我们深信公司股票具有长期投资价值。公司主营业务经过较长时间的经营，已经具备了核心竞争力，产品在行业内树立了较高的知名度。
同时，我们对公司未来长远发展充满信心。未来，公司将继续秉承“诚信、务实、开拓、进取”的价值理念，通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在国内特别是华东市场及华北市场的行业地位，以公司多年来在铝型材及铝部件行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为平台，以铝产业转型升级、铝型材产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国内一流并具有国际影响力的新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等各类中高端铝合金型材生产及铝部件精加工的服务商。
谢谢。

2018年度，公司研发费用为2,628.45万元，占营业收入3.73%；2019年度研发费用为3,430.05万元，占营业收入3.71%；2020年度研发费用为4,608.80万元，占营业收入3.58%。
谢谢。

公司一贯重视技术研发团队建设，在多年专业化经营过程中，通过建立人才引进和培养制度、管理和激励机制，培养了一支专业领域涵盖铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、幕墙及系统门窗研发等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力的全职可研团队。在人才战略上，公司坚信“人才资源是企业的第一资源”理念，不断创新人才培育和引进方式，建设一支与企业战略发展相适应、总量适当、层级结构合理、专业结构配套的人才队伍，将其打造成企业的中坚力量，确保企业战略目标的顺利实现。公司已制定与本项目建设进度配套的人员招聘及培训计划，并将随着项目开工建设分阶段逐步实施，能充分满足项目人才需求。
谢谢。

公司本次募集资金投资项目中“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”及“研发中心升级建设项目”均已取得了天长市发展和改革委员会备案文件和天长市生态环境分局出具的审核意见；“偿还银行贷款”不涉及固定资产投资，不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的需要核准或备案的范围亦不会对环境产生影响。
本次募集资金建设项目将建于天长市的安徽滁州高新技术产业开发区内，目前，实施主体公司全资子公司鑫铂科技已取得募集资金投资项目用地的《不动产权证书》（证号：皖（2020）天长市不动产权第0005967号）。
谢谢。

2018-2020年，公司流动负债主要为短期银行借款以及应付供应商货款及设备款。2018-2020年各年末，公司流动比率分别为1.21、1.50和1.26，速动比率分别为1.02、1.30和1.05。2019年末，公司流动比率、速动比率等短期偿债能力指标较上期末有所上升，体现了公司良好的短期偿债能力和抗流动性风险能力；2020年末，公司流动比率、速动比率等短期偿债能力指标较上年末略有下降，主要系由于生产经营规模的扩大，公司对经营资金的需求增大，2020年末，短期借款、应付账款以及一年内到期的非流动负债等增长较大，增长幅度大于货币资金、应收账款、存货等流动资产。
随着公司销售规模的快速增长，公司经营业绩稳步增长，盈利能力持续增强，货币资金、应收账款、存货等经营资本积累逐年增加，公司流动比率、速动比率等短期偿债能力指标良好。
谢谢。

公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。
公司本次发行募集资金拟投入的“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”、“研发中心升级建设项目”紧紧围绕公司主营业务发展，是对公司主营业务的巩固和提升，在公司现有产品、研发、生产、营销体系的基础上，通过项目扩建进一步提升产能，优化产品结构，通过加大研发投入进一步增强自主创新能力，从而提升公司在行业内的核心竞争力。
谢谢。

（1）工艺流程及技术应用
公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术积累的基础上完善研发中心和产品技术中心的功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进软硬件设备和高端人才，提高公司技术成果转化能力和新技术在产品中的应用，提升公司产品的技术实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。
公司将以研发中心升级建设为契机，在对现有的工艺流程进行持续改进、提高公司技术应用能力、满足客户对产品新性能的需求，顺应行业技术发展，强化公司技术应用能力，巩固公司产品的综合竞争力。
（2）研发队伍建设
公司计划在未来三年内将坚持内部培养和外部引进相结合的方式，以培养技术骨干为主要方向，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。
谢谢。

公司近三年产能利用率呈稳步上升趋势。具体表现为：2018年度90.32%、2019年度100.85%、2020年度102.73%。
谢谢。

恰恰相反，我们现在成为了公众公司，上市只是公司站在了一个更高更大的平台上，我们深感肩膀上的重担，承载着对企业的责任，对投资者殷切期望的回馈，我们将一如既往，踏实的干好企业。
谢谢。

未来几年，公司的主营业务将继续围绕铝型材及工业铝部件两大业务领域，借助于产品开发优势、一体化供应优势、技术优势和成本优势，不断巩固和保持市场领先地位。可以预见，未来几年，下列因素决定了公司具有持续盈利能力：
（一）下游的应用广度和深度的持续扩大，为行业的发展提供了广阔的发展空间
铝型材是作传统铁、钢、铜金属的理想替代材质，其质量轻、易加工、耐腐蚀、导热导电及可回收性强等优良性能在下游的应用扩展中得到更多的认可，特别是在新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电等领域发展迅速，铝型材逐步通过其优良的特性替代其他材质，下游的应用范围逐步提升，应用方式不断创新，单个产品的铝材用量也在不断提高。
公司是国内特别是华东地区主要的铝型材及工业铝部件加工企业之一，目前公司产品覆盖了新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电及建筑领域。高端铝型材及工业铝部件不断增长的市场规模为公司进一步提升盈利能力提供了较好的基础。
（二）领先的产品开发能力为公司做大做强打下坚实基础
公司主要生产定制化产品，由于市场需求的演化，一方面，下游客户对既有的产品有更新换代、提升产品性能及降低产品成本的需求；另一方面，由于技术的进步或行业的发展，产生了新性能的产品需求。从接洽客户的需求开始，原材料的开发、产品模具设计，到后续的产品挤压成型、淬火、时效、矫正等工艺过程中的尺寸公差和形位公差的控制，氧化、喷涂、电泳等表面处理工艺的过程控制等，都有非常严格的技术标准和控制指标，只有具备了较为完整的技术和工艺积累，才能具备全流程的生产能力，保障每个环节的生产技术水准和稳定性，生产出符合客户要求的产品。公司已在上述方面积累丰富的技术沉淀和经验，并形成了储备方案，已成为公司持续满足客户需求，保持市场竞争力的关键因素。
谢谢。

工业铝部件是对工业铝型材采用进一步的精加工工艺，加工成可供下游终端客户直接使用的铝合金部件，以满足下游客户对工业铝部件的特殊精度和规格要求。工业铝部件下游领域主要有新能源、轨道交通及电子电器等行业。
谢谢。

本次募集资金投资项目实施后，对公司财务状况的影响如下：
1、本次募集资金到位后，公司的资产总额和净资产都将大幅提高，短期内资产负债率水平将进一步降低，防范和抵御财务风险的能力将大幅提高；
2、对短期偿债能力的影响。本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比率将大大提高，这将进一步增强公司的后续持续融资能力和抗风险能力；
3、募集资金到位期初，公司净资产和总资产将大幅增长，由于投资项目处于建设期，不能马上产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内有较大幅度的降低；此外本次发行后，股本规模也将有较大幅度的增长，发行后业绩将全面摊薄，全面摊薄的扣除非经常性损益后净资产收益率与发行前一年度相比将出现较大幅度下滑，但随着募集资金投资项目的逐步达产，将大大增强公司的市场竞争力，公司的盈利能力将逐步提高。
谢谢。

铝型材产品应用领域十分广泛，随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，铝型材产品适用领域不断拓宽。首先，随着我国宏观经济的不断增长，国内新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化等领域内高端工业铝型材的需求量迎来快速增长。其次，近几年，随着国民经济的平稳增长以及城镇化的不断推进，我国建筑业房屋施工面积依旧保持平稳较快增长，有效带动了建筑型材市场需求的稳定提升；再次，伴随国家产业政策的大力支持以及行业自主研发能力的提升，未来我国高端铝型材产品加速进口替代的趋势更加明显。
综上，下游市场持续增长的需求为本项目实施后高端铝型材产品新增产能的消化奠定了良好的市场基础。

2020年度公司的主营业务毛利率为15.98%，相比2019年度下降了0.79%，单位成本对当期毛利率的影响程度为-2.25%，可见2020年度主营业务毛利率主要受单位成本的影响，具体分析如下：
2020年度主要原材料铝棒采购价格较上年度增加3.21%，导致单位成本呈上升趋势，主要受两方面影响：①2020年度铝锭平均价格呈上升趋势；②2020年度，公司产品升级，采购的铝棒品质相对较高，支付的加工费增加。
谢谢。

主要有两点，一是公司发展经营战略规划，二是市场需求

高端技术人才是公司核心资产，是公司保持行业领先优势的重要因素，未来公司要保持快速增长的势头还将继续依赖高素质的技术人才团队。随着公司的不断发展，行业竞争的不断加剧，技术水平的不断提升，公司现有研发人员将无法满足公司未来发展的需要，需要扩充研发技术人员。为此，公司必须加大研发投入，为技术人才搭建更高的平台，创造更好的研发条件。本项目实施后，新的研发中心同时配置产学研工作平台，有助于公司引进专业性较强、技术能力过硬的优秀研发人才，扩大公司现有研发技术人才队伍，提升研发创新实力，增强公司的持续创新能力。
综上，本项目拟在新的研发中心设立工艺技术研发部和中试检测部，通过购置先进的技术研究设备和性能检测设备，并配置高素质的测试技术人员，形成覆盖新材料应用、挤压工艺、表面处理、精加工等多个领域的工艺研究和产品检测体系，对于强化公司试验检测方式与效果、提升产品质量性能、降低研发和生产成本和提高产品开发效率等具有重要促进作用。
谢谢。

母公司鑫铂股份自2016年被评为高新技术企业，2019年9月，鑫铂股份通过高新技术企业资格重新认定，有效期为三年，2018-2020年期间按15%税率缴纳企业所得税；子公司鑫发铝业自2017年被评为高新技术企业，2020年8月，鑫发铝业通过高新技术企业资格重新认定，有效期为三年，2018-2020年期间按15%税率缴纳企业所得税。
若未来鑫铂股份及其子公司鑫发铝业在税收优惠期满后未能继续被认定为高新技术企业，则公司经营业绩将会因所得税率提升而受到一定不利影响。
谢谢。

近年来，国家相关部委陆续出台多项产业政策和规划，鼓励和支持高端铝型材行业的发展和技术革新，支持国内自主品牌企业做大做强。2016年10月，工信部《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》将“航空航天用耐损伤铝合金薄板、新型高强高韧铝合金厚板、挤压材和锻件、三代铝锂合金板材和挤压型材、高强可焊大型复杂截面铝合金型材等”列入轻合金材料发展重点；2018年10月，工信部及商务部等四部委联合印发《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》，明确提出“到2020年，有色金属产品整体质量水平提高，航空铝材、铜板带材等精深加工产品综合保障能力超过70%”。国家产业政策的支持和引导为本项目的实施营造了良好的外部环境。
谢谢。

公司经过多年发展，形成了稳定的管理团队，主要管理人员均长期从事铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售工作，积累了丰富的现代化经营管理经验，为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定了可靠的人力资源基础。
成为公众公司后，在广大投资者的支持下，公司高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。
谢谢。

20世纪80年代之后，世界经济快速发展带动全球铝型材在各行业中的应用和深度进一步提升，铝型材加工技术的进步，使得铝合金质量轻、强度高、耐腐蚀、方便运输、易加工、易着色、耐腐蚀、表面持久等一系列优点在各行业应用中逐步得到展示，应用范围进入新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电等众多领域，在各领域中应用深度快速拓展，铝型材在各行业中的应用也得到了飞速发展。
根据中国有色金属工业年鉴的数据，截至2017年末，全球原铝供应量和消费量分别达到了6,387万吨和6,440万吨，供需缺口53万吨，全球铝工业连续五年呈现供不应求的态势。
我国铝工业起步于20世纪50年代中期；至20世纪80年代属于初步发展期，国内铝工业发展速度缓慢，铝产量始终没能突破年产40万吨大关；从1989年开始属于飞速发展期，从组建中国有色金属工业总公司，到确立了“优先发展铝”的方针，铝工业出现了崭新的局面，铝产量迅速增加。
截至目前，我国已建立了从铝及铝合金熔炼、铸造及模具设计制造，铝及铝合金挤压、轧制、锻造，铝材表面处理，至精加工的完整产业链。
随着铝及铝合金行业应用的深入，预制配套的装备、辅料行业亦得到了长足的发展。在我国，铝合金板、带、箔、管、棒、型、线、粉、锻件等各种形式、各种牌号、各种规格、各种状态的铝材产品，不仅都可以自主生产，而且都具备了巨大的产能，在全世界产品品种最齐全，产量也属最大的。
谢谢。

公司根据国家法律法规和行业标准制建立了完善的安全生产管理制度和安全管理流程，严格按照相关制度组织安全生产活动，定期组织有关安全生产的会议及检查，提高员工的安全生产意识。
2018-2020年，公司及各子公司严格按照国家和地方相关安全生产法律法规进行生产经营活动，未发生重大安全事故，并已取得天长市应急管理局出具的报告期（2018-2020年）内安全生产无违法违规证明。
谢谢。

2018-2020年，公司存货净额分别为4,215.67万元、5,077.97万元和8,751.65万元，存货净额占当期期末流动资产的比例分别为15.40%、13.29%和16.81%。
谢谢。

1、本次股票发行能够如期完成，募集资金能够按时到位，拟投资的项目按计划进行并形成经营能力；
2、公司业务所在国家和地区的宏观经济、政治、法律和社会环境近年内不会发生重大变化；
3、公司所处行业与市场环境、行业技术没有出现重大的突发状况，所处行业格局不会发生不利于公司经营的重大变化，所拥有的主要竞争优势继续发挥应有作用；
4、公司高级管理人员、核心技术人员不发生重大流失；
5、无其它不可抗拒或不可预见的因素对公司造成重大不利影响等。
谢谢。

发行人所处行业为铝型材行业。目前，国内铝型材行业主要由政府相关主管部门和行业协会分别进行宏观管理和行业自律管理，相关企业的具体业务和生产经营则基于市场化方式运行。
（1）国家发改委
承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，推进经济结构战略性调整，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（2）工业与信息化部
提出新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（3）国家市场监督管理总局
负责市场综合监督管理，起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，拟订并组织实施有关规划，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，负责监督管理市场秩序，组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为，负责产品质量安全监督管理，建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，指导工业产品生产许可管理。
（4）中国有色金属工业协会
中国有色金属工业协会是铝型材行业的全国性行业自律组织，主要职能包括：根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，规范行业行为，协调同行价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并发布行业信息；根据政府有关部门的授权和委托，参与质量管理监督工作和资质审查，开展行检、行评，承担生产、经营许可证审查，开展行业损害调查工作，组织科技成果鉴定、评奖等。
谢谢。

公司在政策方面将要面临的风险主要有：高新技术企业税收优惠不能持续的风险、第三方回款及现金回款的风险、政府补助减少的风险及短期偿债风险。
谢谢。

铝型材行业与社会经济发展密切相关，其行业的周期性受到宏观经济周期波动的影响。但由于铝型材行业的下游产品应用的范围不断丰富、深度不断拓展，一定程度上平滑了行业受到的宏观经济波动的影响，不存明显的周期性特征。
谢谢。

2018-2020年，公司期间费用合计分别为9,021.99万元、8,165.00万元和10,538.66万元，公司期间费用占营业收入的比例分别为12.80%、8.84%和8.19%。
2018年公司较高的期间费用主要是：2018年12月7日，公司员工持股平台天长市天鼎企业运营管理中心（有限合伙）和财务负责人冯飞对公司增资563.76万元，上述增资实质上是对员工的股权激励，属于以权益结算的股份支付，按照《企业会计准则第11号—股份支付》的相关规定，授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。公司以2018年12月27日向芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）特定投资者非公开发行股票的价格作为公司股权价格的公允价格，将上述员工取得公司股权的价格低于公允价值的部分作为股份支付处理，即2018年度增加管理费用2,457.99万元，相应增加资本公积2,457.99万元。
谢谢。

我们认为网上路演是和投资者近距离交流宝贵的机会，是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以向投资者充分介绍公司情况，起到释疑解惑的作用。
谢谢。

采购部会同业务计划部、质检中心、生产部、中转库/材料库等相关部门制定针对委外加工全过程的管控措施，包括与委外加工方之间的资产管理、信息资料管理、质量管理、沟通协调等内容。
委外加工方开始加工前，采购部会同质检中心与委外加工方讨论、提供培训等方式，确保委外加工方理解公司的需求与要求。
采购部跟踪委外加工方的履约能力，进行持续评估，并会同质检中心、业务计划部、中转库/材料库等部门根据各自职责定期或者不定期现场查看委外加工的产品质量、进度、物料管理等情况，书面记录检查结果，形成委外加工过程检查记录；针对发现的问题，及时要求委外加工方整改，明确整改期限、责任人，并且对整改情况检查验收；发生意外情况或有证据表明很可能发生意外情况的，及时与委外加工方协商解决方案，报公司领导审批后，采取应急措施。
委外物资到货后，中转库/成品库及时联系质检中心按照物料的检验标准及抽样标准进行质量检验。仓库管理员根据经质量审核确认的报检结果办理入库手续。对验收中发现的质量问题，传递至采购部采购员联系委外加工方解决，根据检验情况开具质量扣款通知单，传递至财务部作为质量扣款的依据。
对生产急需，但瑕疵不影响最终产品性能、安装和安全性的产品，生产部编制让步接收单，会同质检中心、生产部等部门共同鉴定物资让步接收可行性，上述相关部门审核、会签后，报分管领导审批。
谢谢。

2018-2020年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,383.38万元、-5,490.59万元和-15,214.78万元，公司投资活动产生的现金流量主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。随着公司业务规模的不断扩大，生产经营对厂房、生产用地、机器设备和模具等固定资产的需求增大，2018-2020年，公司对固定资产的投入逐年增加，支付的工程、设备款也随之增加，导致公司投资活动产生的现金流出金额较大。
谢谢。

我们深信公司股票具有长期投资价值。公司主营业务经过较长时间的经营，已经具备了核心竞争力，产品在行业内树立了较高的知名度。
同时，我们对公司未来长远发展充满信心。未来，公司将继续秉承“诚信、务实、开拓、进取”的价值理念，通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在国内特别是华东市场及华北市场的行业地位，以公司多年来在铝型材及铝部件行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为平台，以铝产业转型升级、铝型材产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国内一流并具有国际影响力的新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等各类中高端铝合金型材生产及铝部件精加工的服务商。
谢谢。

2020年度，工业铝型材部分营业收入73,574.08万元，占总主营业务收入57.44%；工业铝部件部分营业收入31,177.01万元，占总主营业务收入24.34%；建筑铝型材部分营业收入23,330.58万元，占总主营业务收入18.22%。三大产品合计营业收入128,081.66万元。
谢谢。

2018-2020年，公司应付职工薪酬余额分别为629.46万元、755.05万元和1,051.99万元，占当期期末流动负债的比例分别为2.77%、2.96%和2.54%。公司应付职工薪酬主要为公司已计提尚未发放的工资、奖金以及社保、公积金等。
2018-2020年，应付职工薪酬余额逐年增加，主要系公司员工人数及工资的增长，使得期末未付工资增加所致。公司建立了较为完善的职工薪酬体系，并为职工提供了较好的福利保障。公司的职工薪酬水平持续提高，2018-2020年，无拖欠职工薪酬的情况。
谢谢。

2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在国内爆发，随后在日本、韩国、意大利、美国、印度、巴西乃至全球蔓延。目前，通过延迟企业复工、限制人员流动、减少人员聚集等措施，国内疫情已经基本得到控制、防控形势良好，但未采取有效防控措施的国外部分国家和地区，成为了新的疫情重灾区。
公司不从事直接出口业务，但公司部分下游客户存在海外市场业务。随着新冠疫情于2020年3月底在全球开始爆发及蔓延，若海外疫情长时间不能被有效控制，将导致公司部分下游客户海外市场需求萎缩，从而导致公司获得的订单量下降，对公司业绩产生不利影响。
谢谢。

公司近三年产量呈稳步上升趋势。具体表现为：2018年度产量39,221.08吨、2019年度产量51,205.10吨、2020年度产量70,677.18吨。
谢谢。

公司以自身多年的技术和客户积累为依托，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品品质的同时，运用精加工的服务措施满足客户的终极需求；其次，公司将凭借现有的新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、节能建筑的成熟业务能力和客户积累，以优质的产品质量和行业口碑，逐步开发现有行业内其他大型客户群体，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善售后服务能力和提高服务效率，提升公司产品的整体竞争力。
谢谢。

公司于2017年8月18日依法整体变更设立为安徽鑫铂铝业股份有限公司，并在滁州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
谢谢。

公司拥有优秀的客户群体，已成功进入新能源光伏行业第一梯队企业晶科能源、隆基股份、晶澳科技的供应商体系，在新能源光伏行业客户中具有较高的认可度。公司其他主要合作的知名企业包括：晋能集团（多年世界500强企业）、康尼机电（全国轨道交通自动门系统制造业单项冠军企业）、今创集团（全国轨道交通内装饰产品制造业单项冠军企业）、无锡宏宇（比亚迪、宇通客车、金龙客车的铝部件主要供应商）、中集集团（全球最大的半挂车制造企业）、美埃集团（空气净化行业中的知名品牌之一）、英飞特（中大功率LED照明驱动电源行业的全球性龙头企业之一）、金鹏集团（安徽省民营企业10强）、美沃门窗（华东地区知名的系统性门窗公司）等，公司已成为上述企业的稳定供应商，产品在行业内树立了较高的知名度。
谢谢。

公司外协加工的定价规则主要是考虑外协方的辅材成本、制造费用、人工成本等生产成本，加上合理利润，并在市场询价的基础上与外协方协商确定价格。
采购部根据委外加工产品的规格、型号、数量等信息，综合考虑价格和质量等因素，在合格委外加工方名录中进行询价，获取委外加工方有效确认的报价单，并汇总填写询价表，列示询价结果和拟选择的委外加工方，经采购部负责人审核后，报分管领导、总经理按权限审批。
经分管领导、总经理审批通过后，采购部按照选定的委外加工方和对方拟定委外加工合同，对方按照合同约定安排加工。
谢谢。

公司总股本为7,982.754万股，本次预计发行股份数量为2,661.00万股，预计发行完成后公司总股本将增至10,643.754万股，增加33.33%。截至2020年12月31日，公司归属于母公司股东的所有者权益为41,106.03万元，本次发行完成后，公司发行在外的股份数量和所有者权益将有所增加，由于募集资金投资项目的效益需要在实施过程中逐步体现，公司短期内每股收益、净资产收益率等即期回报指标会下降。请广大投资者注意即期回报被摊薄的风险。
谢谢。

任何一个企业包括上市企业与投资者的关系我认为是相互负责任的关系，企业应该对投资人负有提升企业业绩，提升投资人回报的责任，投资人对企业也有帮助提升监督的责任，两者的良性互动才能使企业进一步的健康发展。
谢谢。

公司本次募集资金投资项目合计投资金额48,125.39万元，分别投向年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目、研发中心升级建设项目和偿还银行贷款。
谢谢。

国内铝型材行业存在低端铝型材产能较大，中高端精加工铝型材产品不足的特点并存的情形。在国际竞争中，面临中低端铝型材大量出口、高端铝型材依赖进口的格局。
根据中国报告网披露的《2019年中国铝型材行业竞争格局分析》的数据显示，国内的铝型材行业小企业数量多，整体规模较小，技术创新能力和新产品研发能力不足，低端产品行业门槛低，竞争激烈，此类企业只能面向市场处于相对饱和的低端市场，以价格竞争获取发展空间，普遍盈利能力不强，抗风险能力较差。
大中型企业主要面向中高端市场，数量少，门槛高。此类企业拥有较强的研发实力，先进技术装备，能够生产高品质、高精度的产品，因此加工费水平较一般的铝型材企业要高，并且在生产规模、技术工艺水平、研发能力、品类齐全度等方面具备较强的竞争优势，毛利率一直处于行业内较高水平。
谢谢。

2018年、2019年及2020年，公司业务规模稳步增长，营业收入的复合增长率为35.13%。本次募投项目达产后，公司工业铝型材及工业铝部件的产能将大幅上升。随着公司业务规模不断扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司将面临管理水平、人力资源管理、技术研发及市场开拓等多方面挑战。如果公司的管理水平、人才培养、研发实力及市场拓展不能适应公司规模逐步提升的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将可能削弱公司的市场竞争力。
谢谢。

公司生产均采取“以销定产”的生产模式，以自主生产为主，在订单交付期限短、公司产能不足的情况下，有少量产品的表面处理工序通过委外加工的方式进行。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架协议，生产部门根据客户下发的订单制定生产计划，然后将生产指令下达到对应的车间进行生产。
客户下达采购订单后，公司生产计划负责人会同采购部、生产部、仓储中心、产品技术中心等部门进行订单评审，评审通过后告知业务部门，并由营销中心负责人审批签字，反馈予客户。随后，生产部门根据评审要求的工艺流程组织生产，产成品经检验合格后包装入库，物流部根据双方约定安排发货。
公司主要生产工艺各环节的技术水平和有效的控制程度直接影响产品的质量和成品率，公司针对每款产品制定相应的作业指导书，通过数字化管理的方式直接有效控制生产工艺的稳定，将操作风险降到最低，保证大批量生产时产品的质量、稳定性及成品率，有效控制成本。
谢谢。

2018-2020年，公司货币资金期末余额分别为5,457.54万元、8,137.87万元和10,111.30万元，占当期流动资产的比例分别为19.94%、21.30%和19.42%。为保证日常营运资金需要，公司需持有一定的货币资金，以用于材料采购和工资支付等日常经营。公司货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金主要系保函保证金及票据保证金。
2019年末，货币资金余额较上年末增长主要为销售规模扩大导致经营性现金流入增多，以及当期收到股权融资款所致。2020年末，货币资金余额较上年末增长主要系销售规模扩大导致经营性现金流入增多，以及当期银行借款增加所致。
谢谢。

2018年、2019年及2020年，公司向前五大供应商采购占比分别为87.22%、84.63%和87.51%，采购集中度相对较高。
公司的主要原材料为铝棒，铝棒在国内的产能充足，供应充足，供应商较多，2018-2020年公司未发生因原材料的供应而影响生产经营的情况。尽管公司与主要供应商合作多年，具有稳定的合作关系，但不排除由于环保政策趋严、市场波动或供应商经营不善等原因而导致原材料供应不及时或产品价格大幅波动，从而影响公司的整体采购。
谢谢。

2018年、2019年及2020年，公司主营业务成本中直接材料的占比分别为84.38%、83.68%和85.27%，其中，直接材料中最主要的原材料为铝棒。公司采购铝棒主要采用“以销定产、以产定采”的模式，其定价模式采用“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”的方式，公开市场铝锭价格通过长江有色金属网、上海有色金属网等公开交易市场的铝锭现货价格的均价确定。
公司产品销售采用“公开市场铝锭价格+加工费”的定价模式，且生产周期较短，在铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力，但由于客户订单下达到交付产品有一定的时间间隔，相应主要原材料铝棒的采购时间对材料成本的影响具有滞后性，若未来铝锭价格短期内大幅波动，将会给公司的资金周转、经营情况造成不利的影响。
谢谢。

由于受原材料、运输成本以及区域经济发展水平的影响，我国的铝型材存在着较强的区域性特征，在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前，我国铝型材行业生产企业众多，已经形成了珠三角、长三角、东北三省等铝型材产业集群地带，这些地区经济活跃、配套产业发达，地域优势明显。本行业具有典型的区域聚集特征。
谢谢。

2018年、2019年及2020年，公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为39.91%、42.56%和41.39%，呈逐年上升趋势，客户集中度较高。2018-2020年内，公司主要客户均为各行业内实力较强的知名公司，客户生产经营良好，商业信誉较好，并与公司建立了稳定的合作关系。但若未来公司主要客户的生产经营发生不利变化或者主要客户减少与公司的合作规模，将对公司经营业绩产生重大不利影响。
谢谢。

目前，我国铝型材行业普遍采取“铝锭的市场公开价格+加工费”的销售定价模式，因此铝型材企业的利润主要来源于加工费。通常，大型企业由于技术储备及资金实力雄厚，能不断对研发进行投入，应用新材料、开发新工艺、采用自动化生产设备，产品质量稳定，可获得较高的利润水平，市场竞争力不断增强；而众多中小型企业由于缺乏核心竞争力，普遍采取价格竞争的措施，其毛利率普遍较低，其抗风险能力较差。从长远来看，市场份额将向具有先进工艺水平、自动化水平高、产品研发能力较强的大型企业集中。
谢谢。

我国是全球最大的铝合金消费国，根据《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》的目标，到2020年我国原铝表观消费量将达到4,000万吨，从产品结构来看，挤压铝型材是需求占比最大的铝材产品。随着我国宏观经济及下游业产的快速发展，建筑铝型材和以新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化等领域为主的工业铝型材市场需求迎来快速增长，公司必须紧抓行业发展的市场机遇，进一步扩大高端铝型材生产规模，满足快速增长的市场需求。
公司现有厂房场地有限，产能已趋于饱和，产能扩张的压力越来越大，高端铝型材及工业铝部件的产品的交货能力已难以与快速增长的市场需求相适应，严重制约了公司的进一步发展壮大。年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目实施后，新建生产基地将有效解决公司的产能困境，有利于公司充分发挥规模优势，进一步巩固和提升公司在行业内的市场占有率。
谢谢。

公司近三年产能呈稳步上升趋势。具体表现为：2018年度产能43,425吨、2019年度产能50,775吨、2020年度产能68,800吨。
谢谢。

2018-2020年，公司与工业铝型材和工业铝部件客户的信用政策主要为先货后款的模式，信用期一般为0-105天；与建筑铝型材客户的信用政策主要为给予一定信用额度和现款现货相结合的模式，信用期一般为0-60天。
2018-2020年，公司的信用政策未发生明显的变化，主要客户信用记录良好，未发生过重大逾期拖欠款项的情形。公司执行严格信用政策的同时，建立了客户信用管理制度，对客户的经营状况、诉讼情况、资信状况、回款状况等进行持续跟踪和动态评估，降低了应收账款发生坏账的可能性。公司制定了严格的应收账款催收制度，对于超期的应收账款，财务和业务部门人员会及时进行催收，以保证应收账款的安全和可收回性。
谢谢。

该项目的顺利实施，可以让公司顺应行业技术发展趋势，提升行业自主创新能力；提升公司高性能铝型材技术研发实力，增强公司核心竞争力；协助公司搭建高水平研发平台，提升前沿产品开发能力和技术成果转化能力；完善公司试验检测体系，提升产品质量性能；以及培养和引进高端技术人才，增强公司持续创新能力。
谢谢。

公司将建立募集资金相关管理制度并严格按照相关机制来妥善管理这笔资金，也会充分的按照计划和实施细则将每一分钱花到实处，为公司未来长期发展注源源不断的动力。
谢谢。

公司部分募集资金用于偿还银行借款，将减少公司财务费用支出，改善公司资产负债结构，降低对银行授信的依赖，提高公司风险抵御能力，从而促进公司更加稳定健康发展。
谢谢。

公司对工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材均采取“铝锭价＋加工费”的定价模式。铝锭价格一般约定为确定订单当周铝锭现货市场平均交易价格。
国内销售定价政策均采取“铝锭价格＋加工费”的定价模式，国内销售的铝锭价格一般参照长江有色金属网铝锭价格。
加工费水平的确定主要考虑合金品种、产品规格、产品工艺、技术质量要求、结算方式、信用周期等因素协商确定。
谢谢。

募集资金扣除发行费用后的净额，将投入于年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目、研发中心升级建设项目及偿还银行贷款。
谢谢。

公司系由银盾斯金整体变更设立，成立时承继了银盾斯金的全部资产、业务和生产经营体系。
2017年7月29日，银盾斯金全体股东作为鑫铂股份发起人签署了《安徽鑫铂铝业股份有限公司发起人协议书》，各发起人一致同意以银盾斯金截至2017年5月31日经华普天健审计的账面净资产72,705,227.49元为基准，按1：0.7977的比例折股5,800万股，面值1元/股，差额14,705,227.49元全部计入资本公积，整体变更设立鑫铂股份。
谢谢。

随着公司的产品范围不断扩大，特别是工业铝部件业务的占比不断提升，高附加值、高技术要求的新产品相继开发，需要公司在铝合金新材料研发、模具的研发及制造、制造工艺改进等方面给予充足的技术支持。为了满足核心技术研发及承接高水平科研课题的需求，公司急需搭建更高标准的研发平台，配置研发设备仪器，拓宽和完善实验及检测手段，引进优秀高端技术人才，从而确保公司研发的高水准。
本项目的实施是公司搭建综合性强、行业领先的技术研究平台的必要举措，通过引进先进的研发设施、组建高素质技术人才队伍、聘请行业专家、积极开展产学研合作等方式，整合国内外先进的技术资源，突破铝型材、铝部件精加工技术研发瓶颈，强化与市场的同步开发能力，提升新材料与新工艺的应用能力，从而确立公司在高端工业铝型材领域的行业领先地位。
谢谢。

公司的工业铝型材主要指的是应用于工业装备生产领域，通常用于加工成某种工业装备的零部件所需的铝合金材料，在功能上及结构上满足特定的要求。在工业领域，应用有新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器等行业。
谢谢。

2018-2020年，公司向江苏凯隆的采购比例分别为73.26%、49.84%和29.69%，公司保持了向其他铝棒供应商的采购，以防止单一供应商的波动给公司带来的影响。同时，由于铝棒为大宗商品，市场供应量充足，且各铝棒生产厂商产品质量、价格接近，因此尽管公司向江苏凯隆采购占比较高，但不构成重大依赖。

公司严格按照上市公司的标准设置相关部门，谢谢！

2018年、2019年及2020年，公司支付各岗位职工薪酬费用分别为4,988.46万元、6,863.16万元和9,305.77万元，人力成本支出逐年上升。伴随着国内产业结构升级、经济结构调整，国内劳动力招聘难度及人力成本随经济增长持续上升，对公司的盈利水平构成影响。同时，随着市场竞争加剧，企业通过提升产品附加值来消化成本的难度逐渐增大，从而有可能会进一步压缩企业的利润空间。
谢谢。

（1）资产规模
2018-2020年各年末，公司资产总额分别为45,626.57万元、59,150.84万元和91,209.44万元，资产规模快速增长。2019年末和2020年末公司资产总额分别较上期末增长29.64%和54.20%。
2019年末和2020年末公司资产总额较上年末增长，主要系公司经营规模扩大和外部融资的影响。其中，流动资产增长的主要原因为：随着公司生产、销售规模的扩大，流动资产中的应收账款随主营业务收入的增长而增长，存货等运营资产也随之增长，以及2019年外部融资带来公司货币资金的增长。非流动资产增长的主要原因为：公司为了满足客户订单量的增长而提升自身产能，增加了厂房、设备等固定资产的投资。
（2）资产结构
2018-2020年各年末，公司流动资产占总资产的比例分别为59.98%、64.58%和57.08%，流动资产占比相对较高。流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，资产流动性较好。
公司专业从事各类铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺完整的工业生产体系，生产比较依赖大面积的厂房及大量的机器设备，故2018-2020年，固定资产金额相对较大，非流动资产占比相对较高。
2019年，随着公司生产、销售规模的扩大，流动资产中的应收账款随主营业务收入的增长而增长，存货等运营资产也随之增长，以及经营性现金流入和外部融资等带来公司货币资金的增长，综合导致流动资产占比有所增加；2020年，公司子公司鑫铂科技正式投入建设，固定资产和工程项目投入金额较大，导致2020年末非流动资产增长较大，从而导致公司流动资产占比有所下降。
谢谢。

2018年-2020年，公司实现扣非后净利润分别为3,627.46万元、5,940.24万元及8,373.18万元。

（1）行业集中度较低，小型企业数量多，竞争激烈，影响了市场的整体效益
目前，我国在产的铝合金材料加工企业中，大中型企业数量少，产能不足，行业集中度低。行业内小型企业使用通用的原材料，采取简单的模具进行简易的生产工艺加工，生产的产品质量不高、精度低，低端市场的产品同质化严重、竞争激烈、价格竞争趋势明显，在一定程度上影响了中高端市场和公司的整体效益的提高。
（2）技术工人及研发人才稀缺
铝型材行业属于人力及资金密集型行业，行业的快速发展需要大批量的技术工人做支撑，特别是在向中高端和精细化加工迈进的行业发展进程中，随着自动化、信息化设备的投入，需要大批量的研发人员及熟练的技术工人，而此部分人才需要足够的时间才能培养，因此，未来稀缺的人才将会限制发行人进一步的快速发展。
（3）融资渠道受限
铝型材行业的不少企业属于中小型民营企业，发展的资金主要来源于金融机构的间接融资及留存利润的投入，受限的融资渠道限制了企业的扩张，同时影响了企业的整体抗风险能力，未来行业的竞争是全方位的竞争，需要行业内的企业进一步丰富融资能力。
谢谢。

根据国家统计局的数据显示，从2011年至2017年，我国铝型材产量逐年提升，至2017年铝型材产量达到5,832.4万吨，创历史新高。2018年，受环保政策调整的影响，铝型材市场受到较大的影响，铝材产量有所下滑。但随着光伏产业的复苏及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深入，市场对铝型材的需求逐步扩大，在2019年产量达到了5,052.20万吨，逐步摆脱了环保政策调整的影响。
随着光伏产业的复苏、交通交通、汽车轻量化、电子信息产业、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业的发展，铝消费的需求增速仍将高于有色金属的整体增速，预计未来整体行业收入与利润水平将保持平稳增长。
谢谢。

我国铝型材行业经过多年的发展，在结构调整、自主创新等方面取得了长足进步，但在新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化等高新技术产业领域用的高端铝型材及铝部件精加工的研发和生产能力仍然不足，行业内的多数企业普遍缺乏自主研发能力，研发费用和研发人员投入不足，一定程度上制约了国内挤压铝型材及其精加工技术的发展。
公司作为华东地区铝型材及工业铝部件行业的领军企业，在铝型材行业技术创新研发前沿有重要的研究课题，本项目的实施，是公司积极响应国家产业政策的号召和顺应铝型材行业技术的发展趋势的必然要求，对于提升行业自主创新能力，发展国产高端铝型材品牌具有重要意义。
谢谢。

本项目已履行了必要的内部决策程序，并取得了相关主管部门的备案或批复文件，具体项目备案情况（项目代码）为2020-341181-73-03-002388。
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公司主营业务为工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产和销售，生产工艺会产生少量废气、废水、一般固废、危险固废和噪声等污染物，在生产过程中不存在严重污染环境情况。公司生产线建设时，严格按照国家有关环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程符合“三同时”的制度规定。尽管公司生产过程中会产生少量废水、废气、噪声和固废，但公司通过有效的控制和治理，各项污染治理符合国家和地方的环境保护标准。
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公司的采购模式主要为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，采购部门根据生产计划确认采购量，由采购部门完成采购。公司的主要原材料为铝棒，2018-2020年，铝棒采购额占采购总额的比例分别为82.96%、84.68%和85.33%。铝棒采取“铝锭的市场公开价格+铝棒加工费”的模式进行定价，公开市场的价格主要参考长江有色金属网、上海有色金属网铝锭的现货价格。少数情况下，当铝锭市场价格波动较大的时候，公司会在接到销售订单后较短时间内采购铝锭，以规避铝锭市场价格波动带来的风险。
同时，铝型材生产过程中产生的废铝会通过铝棒加工厂商将废铝重新加工成铝棒，公司支付相应的铝棒加工费。
对于辅料及包材，由公司采购部根据生产需求情况进行批量化集中采购。
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2018-2020年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为8,738.75万元、4,859.59万元和11,935.51万元。2018-2020年，公司筹资活动产生的现金流入主要系为满足公司生产经营及长期资产购置、建设需要，公司根据生产经营状况、资金回笼以及工程建设情况，向银行贷款融入资金以及公司引进投资者所增加的资本金；筹资活动产生的现金流出，主要系偿还银行贷款本金及利息所支付的资金。
2019年度，公司收到外部投资者投资款5,000.00万元，收到银行借款净流入778.87万元，支付融资租赁款等其他与筹资有关的现金919.28万元，综合导致公司筹资活动产生的现金流量净额较2018年有所下降。
2020年度，公司收到银行借款净流出7,132.14万元，支付融资租赁款等其他与筹资有关的现金4,803.37万元，综合导致公司筹资活动产生的现金流量净额较2019年有所上升。
谢谢。

发行前公司注册资本为人民币7,982.754万元。
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2018-2020年，公司应收账款周转率分别为4.94次/年、4.36次/年和4.53次/年。在公司的发展过程中，公司在实现产销规模和经营业绩增长的同时，也重视客户的信用管理、收益质量和货款回笼。公司已制定了合理的信用政策、严格的应收账款管理制度和催收责任制度，对应收账款实施了有效的管理，在公司销售规模不断扩大情况下，应收账款回款情况良好。
谢谢。

公司环保费用支出主要为支付给第三方的危险废弃物处理费、第三方环保检测费、构建环保设施支出等。
2020年，公司环保费用支出总计400.99万元，环保设施投入总计32.98万元。
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公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有“安徽省企业技术中心”、“滁州市断桥隔热节能型铝材工程技术研究中心”等研发平台。经过多年深耕细作，公司已积累了从材料开发、产品设计、模具设计及加工、挤压成型、表面处理、分析检测、精加工等环节的全流程研发技术，截至公司招股说明书签署之日，公司已取得授权发明专利27项，并先后获得安徽省建设新产品新技术推广证书、国家知识产权优势企业、安徽省专精特新中小企业等荣誉，产品“隔热断桥铝合金型材”和“隔热高铁门窗铝合金型材”荣获天长市人民政府颁发的科技进步二等奖，“断桥隔热铝合金型材”荣获安徽省高新技术产品认定证书。丰富的技术开发经验积累，有利于公司研发体系在保持先前技术开发优势的基础上，更加有效地完成新项目开发，并迅速转化为生产能力与产品，使得本项目充分达到预定目标。
综上所述，公司积累的核心技术和强大的技术创新能力，为公司技术进一步创新奠定了良好的基础，能够为本项目的实施提供有力的技术支持。
谢谢。

公司是铝型材及工业铝部件的研发、生产及销售的企业，所处行业为铝压延加工业，所属子行业为挤压铝型材行业，处于产业链的中间位置。公司的上游供应商为氧化铝、电解铝行业，下游应用领域主要为新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等行业。
谢谢。

公司采取直销模式进行销售，与长期合作的大型客户建立战略合作关系，客户在实际采购时向公司下达订单，约定产品数量、规格、交期、结算方式等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。
公司每年底会制定下年度的销售计划。营销部门根据公司经营目标、现有客户的发展情况及新客户拓展情况制定销售计划并协调计划执行，同时将销售计划提供给生产部门并提交给公司总经理审批。
谢谢。

公司产品的销售价格主要根据“铝锭的市场公开价格+加工费”的模式确定。加工费的大小与生产工艺的复杂程度及工艺类别有关。
铝锭的市场公开价格的确定标准为下单当日上海有色金属网铝锭现货价格或长江有色金属网铝锭现货价格。
加工费指除铝锭之外的一切附加值，包括采购的铝棒与铝锭的差价、生产的实际加工耗费如模具费用、机器工时耗费、人工耗费、辅料耗费等，也包括包装材料费用、运费、其他税费及合理利润。由于公司产品大部分为定制化产品，每个型号的产品通常只适用于特定客户，且产品型号品类繁多、每个客户加工要求不一致，因此加工费主要确定的依据包括工序数量、各道工序的直接料工成本和间接制造费用、包装成本、运输成本、客户订单批量、以前合作的情况、市场供求状况、合理的利润率等因素。
谢谢。

公司全称为“安徽鑫铂铝业股份有限公司”，成立于2013年8月29日，于2017年8月18日整体变更为股份有限公司，公司地址为安徽省天长市杨村镇杨村工业区。
谢谢。

公司近三年产销率呈良好稳定趋势。具体表现为：2018年度98.67%、2019年度98.53%、2020年度97.91%。
谢谢。

未来公司会通过路演以及、咨询电话、传真、电子邮件、不定期的举行投资者关系管理活动等方式与广大投资者进行沟通和互动。
谢谢。

在供应商选择方面，公司建立了较为严格和完善的供应商遴选制度，多渠道、多途径遴选合格供应商，并对合格供应商名单进行动态化管理。供应商遴选制度的建立及有效执行保证了生产的稳定并有效控制了产品的成本。经过多年的合作，公司与主要供应商保持了长期稳定的业务关系，有利于保证原材料价格和质量的稳定。
谢谢。

未来公司会通过路演以及、咨询电话、传真、电子邮件、不定期的举行投资者关系管理活动等方式与广大投资者进行沟通和互动。
保荐机构华林证券将会按照相关法律法规规定尽职完成后续持续督导工作。
谢谢！

在生产环节，各工艺及流程的创新运用、生产过程中数据化管控及熟练的精细化操作都需要企业拥有一批经验丰富的熟练技术工人及具有经验的研发创新人才。
一方面，熟练的产业化技术工人为企业批量生产性能优越、质量稳定、成本可控的铝型材产品提供了坚实的技术支持。另一方面，新进入者特别是规模优势不明显的中小企业由于缺乏生产经验的积累，短时间内不可能从内部培养大批量成熟的技术工人，同时，生产成本会居高不下。因此，人才壁垒阻碍了新进入者的进入。
谢谢。

截至公司招股说明书签署之日（2021年1月15日），公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过200人的情况。
谢谢。

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、模具和其他设备，均处于正常运转状态，其中其他设备包含办公及电子设备。
2018-2020年，固定资产账面价值分别为15,317.03万元、16,753.08万元和26,832.35万元，占当期期末非流动资产的比例分别为83.89%、79.96%和68.54%。
谢谢。

为公司股东和公司潜在投资者提供充分和及时的服务是公司董事会办公室的职责，公司计划通过以下方式为广大投资者服务：
1、通过咨询电话、传真和电子邮件等多种方式，解答投资者、证券分析师等提出的关于公司经营状况、业务发展等方面的问题。
2、调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供公司管理层参考。
3、及时、准确地进行指定信息和重大事件的披露；同时配合公司的发展需要，及时有效地向市场披露必要的公司运营信息，增强市场对公司的监督。
谢谢。

企业的良好健康发展是一切的根本，我们不会以利益为驱动力，我们将全心全意致力于如何在市场上可持续的成长，如何将企业做的更好，我们相信公司和投资者的目标是一致的，都是为了企业能够更大，更强。
谢谢。

铝型材及铝部件行业属于技术与资金密集型行业，在现有的行业竞争格局中，市场竞争逐步分化，马太效应日益显著。高端铝型材和铝部件应用领域对技术要求高，市场需求逐步向大型企业集中，大型企业凭借强大的研发实力作为基础，匹配先进的技术装备，能够生产高品质、高精度的产品，市场竞争力逐步增强；而中低端市场绝大部分市场被区域性中小型企业占据，市场竞争剧烈，产品同质化现象较为严重，企业生存压力加剧。
公司定位于中高端铝型材及铝部件市场，若未来公司不能持续进行资金与技术投入，并有效扩大在中高端市场的产品占用率，将因市场竞争的加剧限制自身的盈利、发展和壮大，为未来的发展前景带来不确定性风险。
谢谢。

公司采购部通过多种渠道获取委外加工方信息，收集委外加工方资料，根据需要对委外加工方进行现场考察；根据资料收集和现场考察情况，采购部采购员编制委外加工方资信调查表及委托加工方评定记录表，附相关调查资料，经采购部负责人审核，相关部门会签后，报采购分管领导审核，总经理审批。采购部依据审批意见纳入合格委外加工方名录；所有委外加工方均须经资质预审合格后，方可纳入合格委外加工方名录。
公司实行委外加工方目录制，采购部根据对委外加工方的资质审查情况，明确各委外加工方能够提供的产品范围、名称，并体现在合格委外加工方名录中，不得向委外加工方外包名录以外的产品。
谢谢。

公司一直将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发投入，通过改善技术设备和科研条件，引进高级技术人才，使得公司技术实力一直保持行业的领先地位。近年来，公司不断加大对研发的投入力度，近三年研发费用占收入比例均超过3.5%，研发投入处于较高水平。
谢谢。

公司将在发行完成后根据交易所安排尽快上市。
我们深信公司股票具有长期投资价值。公司主营业务经过较长时间的经营，已经具备了核心竞争力，产品在行业内树立了较高的知名度。
同时，我们对公司未来长远发展充满信心。未来，公司将继续秉承“诚信、务实、开拓、进取”的价值理念，通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在国内特别是华东市场及华北市场的行业地位，以公司多年来在铝型材及铝部件行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为平台，以铝产业转型升级、铝型材产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国内一流并具有国际影响力的新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等各类中高端铝合金型材生产及铝部件精加工的服务商。
谢谢。

公司核心技术均为自主创新，经过多年的研发投入和积累，公司在铝型材的工艺、新技术应用及材料等方面积累了众多核心技术。截至此次招股说明书签署之日（2021年1月15日），公司及下属公司共拥有已授权专利共32项，其中27项发明专利，5项实用新型专利。

天长市环境保护局已经审查批准本项目，并出具了《滁州市天长市生态环境分局关于安徽鑫铂科技有限公司研发中心升级建设项目环境影响报告表的审批意见》，同意项目建设。
谢谢。

研发中心项目计划参照国家级企业技术中心标准建设内部研发中心，购置先进的技术研究设备和性能检测设备。本项目建成后，有助于公司引进高端研发人员，实现公司研发实力的进一步提升，开发各类先进工艺及材料，提升产品质量，降低单位能耗成本，进一步提升公司产品的竞争力及经营效益。
谢谢。

公司近三年销量呈稳步上升趋势。具体表现为：2018年度销量38,700.89吨、2019年度销量50,450.96吨、2020年度销量69,197.23吨。
谢谢。

2018年度公司营业总收入70,495.46万元；2019年度公司营业总收入92,400.70万元；2020年度公司营业总收入128,722.94万元。2018-2020年，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入金额的比例分别为98.37%、99.45%和99.50%。主营业务收入主要来源于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的销售。
谢谢。

2018-2020年，公司负债总额分别为24,946.67万元、27,142.53万元和50,103.41万元。公司负债以流动负债为主，2018-2020年，公司流动负债占负债总额的比例分别为91.03%、94.02%和82.52%。2019年末和2020年末，公司负债总额分别较上期期末增8.80%和84.59%，主要系随着公司业务规模的增长相关经营性负债增长所致。
谢谢。

未来三年是公司发展的关键时期，结合公司的实际情况和行业发展趋势，公司未来三年的业务发展目标如下：
1、在铝型材及铝部件行业转型升级的背景下，通过持续的研发投入、工艺技术改良和产能扩充，进一步提高公司在新能源光伏领域、轨道交通领域及汽车轻量化领域的铝型材生产销售能力，提升产品市场占有率。
2、顺应铝型材产业链的延伸与价值提升的发展趋势，利用公司新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、节能建筑领域深厚技术积累和市场沉淀，持续沿着铝型材产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，为公司盈利能力的提升奠定基础。
3、完善公司营销网络建设，加大成本管控能力，不断优化产品结构和生产管理流程，提升公司整体销售能力和管理水平。
谢谢。

公司控股股东、实际控制人为唐开健先生。截至公司招股说明书签署之日（2021年1月15日），唐开健先生直接持有公司4,420.992万股股份，占公司发行前股本总额的55.38%；通过天长天鼎控制公司528.76万股股份，占公司发行前股本总额的6.62%，合计控制公司62.00%股权。
唐开健先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，长江商学院EMBA在读，现任公司董事长。
谢谢。

公司设置了以研发中心及产品技术中心为主要架构的研发体系，主要提供从原材料开发、模具开发、生产工艺优化与改进、检测等全方位的研发服务。初步建立了覆盖新材料应用、挤压工艺、表面处理、精加工等多个领域的工艺研究和产品检测体系，对于强化公司试验检测方式与效果、提升产品质量性能、降低生产成本和提高产品开发效率等具有重要促进作用。
谢谢。

铝型材加工生产线较长、工序较多，任何环节出现纰漏都会严重影响产品质量，如表面气泡、擦划痕、黑白条等，这些缺陷在铝材加工成产品后难以真正消除，同样也会影响其下游产品的质量性能。未来，公司业务领域将进一步向铝型材、铝部件精加工方向拓展，提高挤压铝型材工艺技术与制造水平将是公司改善产品质量和增强市场竞争力的关键所在，也是实现公司未来战略发展规划的必要举措。
公司现有生产基地使用时间较长，旧生产线的质量控制，已无法满足高端铝型材产品不断提高的性能要求。本次募投项目拟引进更加先进的挤压设备、氧化设备和精加工设备，可有效提升铝型材产品质量水平和综合性能，进一步增强公司在行业内的竞争优势。
谢谢。

2018-2020年，公司计入其他收益的政府补助分别为108.69万元、146.96万元和313.02万元；公司计入营业外收入的政府补助分别为372.21万元、293.25万元和534.27万元。因此，2018-2020年，公司合计政府补助分别为480.90万元、440.21万元和847.29万元，占利润总额的比例24.55%、6.28%和8.39%，其中2018年度若剔除股份支付对利润总额的影响，政府补助则占当期利润总额的比例为10.89%。
因此，从计入当期损益的政府补助占利润总额的比例情况看，公司经营业绩对政府补助不存在较大依赖。但是如果未来公司无法获得政府补助，则有可能给公司的现金流和经营情况带来一定的不利影响。

1、通过咨询电话、传真和电子邮件等多种方式，解答投资者、证券分析师等提出的关于公司经营状况、业务发展等方面的问题。
2、调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供公司管理层参考。
3、及时、准确地进行指定信息和重大事件的披露；同时配合公司的发展需要，及时有效地向市场披露必要的公司运营信息，增强市场对公司的监督。

2018-2020年，公司应收账款余额分别为17,643.83万元、24,753.04万元和32,068.81万元，应收账款余额占当期营业收入的比例分别为25.03%、26.79%和24.91%，占比较稳定。应收账款余额逐年增长主要系销售规模增长所致。
2018-2020年，公司前五大应收账款客户占应收账款余额的比例分别为57.36%、63.39%和53.30%，其对应的营业收入占主营业务收入的比例分别为38.96%、42.06%和34.86%，各期前五大应收账款客户与前五大销售客户匹配度较高。前五大应收账款客户占应收账款余额的比例高于其对应的营业收入占主营业务收入的比例主要系公司给予大客户的信用账期一般高于其他小客户。
综上所述，2018-2020年，公司的主要应收账款客户基本为公司当期主要销售客户，匹配度较高。
谢谢。