通易航天公开发行并在精选层挂牌网上投资者交流会直播结束

您好，公司流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、合同资产和其他流动资产。谢谢！

您好，报告期各期末，公司货币资金余额分别为467.35万元、3,144.79万元和5,187.85万元，其中银行存款占主要部分，其他货币资金主要为保证金。报告期内，发行人的货币资金逐渐增多，主要原因为应收账款回收增多且报告期内借款逐渐增多并完成定向发行。2018年末货币资金余额较少，主要为2018年末公司支付较多设备采购款所致。谢谢！

您好，借助多年的军品生产工艺优势和对市场需求的深刻理解，公司目前正开展聚氨酯和碳纤维等新型材料制品的研发和生产，目前部分产品已实现小批量销售。公司的军用聚氨酯保护膜产品主要应用于产品表面的防护，具有优异的防砂石、防盐雾侵蚀的特性，达到减少装备维护频率，提高装备出动效率的目的。公司该产品已在某型军用直升机桨叶上完成了相关鉴定试验并获得小批量订单。目前我国军用聚氨酯保护膜主要依靠进口，公司该产品的出现打破了国外产品的垄断格局。聚氨酯保护膜产品下游应用场景广泛，军用领域可用于直升机桨叶、固定翼飞机迎风面、飞机腹部、 机舱内部仪表盘、雷达罩、电子干扰器、进气道等关键装备的防护，民用方面可用于汽车漆面及内饰、风电叶片等众多领域的防护，未来市场前景十分广阔。谢谢！

您好，发行人自设立以来一直专注于军用特种航空制品及新材料制品的研发、生产销售，主营业务、主要产品及主要经营模式均未发生重大变化。谢谢！

您好，公司历来重视技术人才队伍的建设和培养，核心技术由公司的核心技术团队在长期的科研生产实践和产品交付过程中形成，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。随着行业的快速发展，行业内公司对于人才的竞争日趋激烈， 公司目前通过建立公平的奖励及晋升机制保证人才的稳定性。谢谢！

您好，公司生产的军品根据军方的报价要求，经财务部核算后按军方审价流程进行审价和报批。军品价格变更需要向军方申请，并根据军方调价的审价流程进行上报和审批。公司生产的民品定价由公司与民品客户协商确定，公司的汽车漆面保护膜产品性能优良，且同规格的进口竞品较公司产品销售价格高出30%以上。与国外竞争对手相比公司聚氨酯保护膜产品具备一定的性价比优势。谢谢！

您好，公司所处行业不属于重污染行业，公司已经取得《固定污染源登记回执》的排污许可，对部分工序产生的污染物，已按环保相关要求进行处置。公司的生产经营符合环境保护的相关法规。谢谢！

您好，报告期内，公司的主要客户为军方及军方相关单位，由于该类客户向公司回款受国家财政支出及军费预算影响，故公司对该部分客户不设回款信用期，应收账款按照账龄计提坏账。军方客户的回款程序一般为产品完成交付后，发行人需准备用于结算的相关材料， 包括结算申请、开具的发票等，提交至军方结算审批相关单位，审批通过后款项直接由军方账户汇入发行人账户。报告期内，公司应收账款周转率分别为1.77、1.90和1.52，同期可比上市公司的平均周转率分别为1.21、1.21和1.32， 公司的应收账款周转率略高于同行业上市公司的平均值，主要原因在于同行业上市公司的客户还包括较多主机厂，主机厂在收到军方回款后，通常还会根据自身的资金使用计划向上游供应商付款，而发行人的主要客户为军方，所以回款周期基本在1年以内，因此应收账款周转率略高于同行业上市公司，不存在重大差异。 谢谢！

您好，截至目前，公司实际控制人为张欣戎，直接持有公司股份 2,488,000 股，持股比例为 3.73%，通过深圳易行健间接控制 32,157,800 股， 间接控制股份比例为 48.25%，合计控制 34,645,800 股，合计控制公司股权比例为 51.98%，担任董事长职务。公司自设立以来实际控制人未发生变更。谢谢！

您好，公司主要收入来源为军品业务，主要产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的军用及民用橡胶类制品。航空供氧面罩为发行人的主要收入来源，2018 年、2019 年和 2020 年，发行人航空供氧面罩类收入分别为 4,526.97万元、7,297.41 万元和 8,305.77 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 55.92%、 80.39%和 88.38%，金额和占比持续上升，是发行人销售收入的主要来源。谢谢!

您好，（一）聚氨酯保护膜生产项目。本项目购置热塑性聚氨酯保护膜挤出流延生产线、水分仪等设备共计 28 台套。最 终产品为军民两用聚氨酯保护膜、聚氨酯复合油囊布、防弹薄膜夹胶膜及聚氨酯膜等相关制品。本次募投项目建设完成后将进一步扩大公司热塑性聚氨酯保护膜的产能，提升公司核心竞争能力，扩大市场份额，为公司未来业务可持续发展奠定基础。（二）偿还银行贷款。公司拟使用 5,700 万元募集资金偿还银行贷款，以降低公司借款规模和公司资产负债率，减少财务费用支出，提高公司盈利水平。（三）补充流动资金。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足，该部分资金将全部用于公司主营业务，包括物料采购、支付员工薪酬、日常生产经营所需等。随着公司经营规模不断扩大、研发支出增加、业务和人员规模增长，公司的各项日常运营资金不断增加，公司需要更多的运营资金支撑日常的原材料采购、设备购置、研发支出及人员支出等，公司对于运营资金的需求将显著扩张。利用募集资金补充流动资金有助于公司在经营规模不断扩大的前提下满足运营资金需求，维持业绩增长。谢谢！

您好，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 谢谢！

您好，公司主要竞争对手为航空工业航宇救生装备有限公司，其隶属于航空工业旗下中航机载系统有限公司，是大型国有企业，主营业务包括弹射座椅、个体防护装置、降落伞、以及其他民用航空产品等多个业务版块，但其为非公众公司，无法取得客观准确的数据用以比较。谢谢！

您好，通常来说一架飞机会配备多个供氧面罩，但具体配置比例涉及保密信息，所以相关信息无法提供，谢谢。

你好，目前国内只有两家企业生产军用航空供氧面罩，除我们外只有另外一家国有企业生产相关产品。谢谢。

您好，公司监事会由 3 名监事组成，其中设监事会主席 1 名、职工监事 2 名。股份公司成立至本公开发行说明书签署日，公司监事会已召开 28 次会议。监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定规范运作，有效履行了监督等职责。谢谢！

您好，报告期各期，公司实现主营业务收入分别为8,094.77万元、9,077.48万元和9,398.30万元，其中航空供氧面罩的收入分别为 4,526.97万元、7,297.41万元和 8,305.77万元，占主营业务收入的比重分别为 55.92%、80.39%和 88.38%，金额和占比持续上升，是发行人销售收入的主要来源。谢谢！

您好，本次发行的价格由直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。谢谢！

您好，保荐服务最根本的要求是诚信原则,我们本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。谢谢！

您好，公司本次公开发行不超过 6,434,782 股（未考虑超额配售选择权）；不超过 7,400,000 股（含行使超额配售选择权），公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票的15%（即不超过 965,217 股）。谢谢！

您好！截至目前，公司拥有专利 44 项（其中发明专利3 项，实用新型 41项）。谢谢！

您好，截至报告期末，公司固定资产主要是与日常经营相关的房屋及建筑物、机器设备、电子设备、 运输设备、办公设备等。相关资产的取得方式为自建或外购，目前均由公司占有和使用，权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。公司固定资产维护和运行状况良好，不存在重大闲置资产、非经营性资产和不良资产。截至 2020 年 12 月 31 日，公司固定资产的账面价值为 8,534.94 万元。谢谢！

您好，报告期各期末，公司的公司的应付账款金额分别为1,474.82万元、1,602.47万元和2,073.58万元。2018 年末至 2020 年末，公司的应付账款余额不断上升，主要原因为随着军用航空供氧面罩类业务不断发展，发行人采购的金属件和通讯组件等主要零部件逐渐增多。谢谢！

您好，自公司股票发行之日起三年内，公司、控股股东、实际控制人和非独立董事、监事、高级管理人员将严格依法履行《南通通易航天科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价措施的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。谢谢！

您好，股东大会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律法规履行权利和义务，股东大会运作规范，会议的召开、表决、决议的内容符合相关规定要求。自股份公司设立以来，公司已累计召开 55 次股东大会。公司股东大会就《公司章程》的订立、公司重大制度建设、重大经营投资和财务决策、董事、独立董事与监事的聘任、向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的决策和募集资金投向等重大事项进行审议决策，严格依照相关规定行使权利。谢谢！

您好，本项目购置热塑性聚氨酯保护膜挤出流延生产线、水分仪等设备共计 28 台套。最终产品为军民两用聚氨酯保护膜、聚氨酯复合油囊布、防弹薄膜夹胶膜及聚氨酯膜等相关制品。本次募投项目建设完成后将进一步扩大公司热塑性聚氨酯保护膜的产能，提升公司核心竞争能力，扩大市场份额，为公司未来业务可持续发展奠定基础。谢谢！

您好，1、技术和经验壁垒。公司的主要产品军用航空供氧面罩的研制和生产具有较高的技术壁垒。武器装备的研制和生产需要长时间的技术和经验积累。军方对于产品质量、原材料的选用、工艺流程以及交付等环节都有着严格的要求。军用航空供氧面罩在呼/吸气活门、产品整体设计等方面均需要长期的研发投入、工艺改进及实际飞行数据积累，行业技术和经验壁垒较高。2、军工资质及客户壁垒。我国对军工产品生产实行严格的准入制度，因此军方及主管部门对于拟从事武器装备科研生产的企业执行严格的审查，审查的方面主要包括军工质量管理体系、保密资格、产品质量、成本投入、研发水平和企业内部管理等。供应商只有通过军方相关主管部门认证后才能列入合格供应商目录，获得向军方或配套厂商进行供货的资质。同时，军品开发需经过前期论证和立项、方案设计、初样试样、设计或生产鉴定、产品定型等多个环节，对于军用航空类产品还需考虑配套机型及产品的验证，故整个装备系统研制周期长，前期投入大。一旦装备定型之后，军方原则上不会轻易更换供应商，因此对于拟进入该行业的潜在供应商将形成较高壁垒。谢谢！

您好，公司根据国家战略需求积极开展产学研合作，进行新技术、新产品的开发和应用。作为高新技术企业，公司目前共获得 3 项发明专利和 41 项实用新型专利，主持或参与修订包括航空供氧面罩规范在内的国军标标准。谢谢！

您好！公司为在全国股转系统连续挂牌满 12个月的创新层挂牌公司，拟按照“标准一”申请公开发行并进入精选层。公司满足“市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”的进层标准。谢谢！

您好，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保 证。根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，相关的内部控制设计合理，运行有效。谢谢！

您好，公司销售费用及管理费用主要由职工薪酬、业务招待费和运输/快递费用等项目构成，变动主要取决于人力成本的变动及生产销售规模变化情况，其中管理费用包括当期计提的股份支付费用和中介咨询费用。报告期各期，公司的管理费用分别为1,162.65万元、1,868.92万元和1,310.64万元，占营业收入的比例分别为14.33%、20.57%和13.91%。报告期内，2018年和 2019 年确认的股份支付费用导致当期管理费用增加，所占营业收入的比重也提升。谢谢！

您好！公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更投向、管理与监督等方面做出了明确规定。公司在募集资金管理中严格遵守募集资金存储、使用、 监管和责任追究的内部控制制度，严格执行募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时公司将不断完善内部控制和监督制约机制，定期进行资金管理、审核和监督，保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，能够做到专款专用。 谢谢！

您好，公司所处行业发展面临的挑战有：（1）与国际先进水平仍有较大差距，有待进一步提升。近年来我国军用航空业发展迅猛，通过原始创新，引进消化吸收再创新等手段掌握了一大批核心技术，积累了宝贵的经验，培养了大批研发人员。但与国际先进水平相比，还存在着较大差距，部分核心技术、关键材料尚未掌握，对军用航空业发展造成一定程度的不利影响，有待进一步提升。（2）专业人才不足军用航空业需要针对不同机型进行单独的产品设计并且需经过严格的地面和飞行验证试验后，才能完成定型并实现交付，需要融合多学科的高精尖技术，对人员的技术要求高、人才的培养周期较长，经验丰富和技术能力突出的技术人才以及管理人才相对匮乏，一定程度上限制了行业的快速发展。谢谢！

您好,公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司结合公司实际情况，建立了符合治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》等制度。公司组织机构职责分工明确，相互配合，制衡机制有效运作，决策程序及议事规则透明、清晰、有效。公司三会能够切实履行职责，三会的召开及决议内容合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢！

您好，符合国家法律法规和监管机构规定的，符合条件的战略投资者、已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。谢谢！

你好，公司产品主要为以军用航空供氧面罩为主的军用特种航空制品，主要应用于军工领域，适用于军工行业管理体系，主要监管部门为国防科工局、中央军委装备发展部以及国家保密局。谢谢！

您好，（1）面罩、油箱及特定客户橡胶零件的销售收入公司按订单生产，产品生产和出库必须由客户实施质量监督和检验验收，验收合格并完成向客户交付时，按订货合同或协议价款的金额确认产品销售收入。（2）油囊及橡胶零件等销售收入 该部分产品销售主要包括油囊、密封件和管材等。公司按订单生产，产成品和零配 件发出且验收后，确认产品销售收入。 （3）技术服务收入开发收入采用提供劳务收入确认原则，在提交阶段成果并得到客户确认后，根据合 同约定的已完成工作量比例确认劳务收入，同时将已发生的项目成本结转当期营业成本；于期末，本公司将尚未签订技术开发合同的技术服务已发生成本，作为研发支出计入当期损益，不确认技术服务收入。谢谢！

您好，截至目前，发行人公司治理不存在特殊安排。谢谢！

您好，本次发行的募集资金拟投资于聚氨酯保护膜生产项目。该项目经过审慎论证，充分考虑了公司现有生产经营条件、未来发展规划以及行业发展趋势、市场竞争环境、国家行业政策等综合因素，但由于从募集资金投资项目论证完成到募集资金到位、项目建成投产的周期较长，这期间上述各项因素均有可能发生较大变化而导致项目无法顺利建成投产或建成投产后无法实现预期效益。因此，本次发行募集资金投资项目是否能够顺利建成投产、是否能够实现预期效益，均具有一定的不确定性。同时，募集资金投资项目将产生一定的固定资产折旧，对公司短期内的经营业绩产生一定的影响。谢谢！

您好！本次发行采用直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定，最终定价方式由股东大会授权 董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 。谢谢。

您好，公司本次募集资金将用于1、聚氨酯保护膜生产项目；2、偿还银行贷款；3、补充流动资金。谢谢！

您好，截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，应收账款账面价值分别为 4,916.04 万元、4,390.06 万元和 7,328.32 万元，占当期末资产的比例分别为 37.76%、25.73%和 28.51%，应收款项中主要由应收账款构成。2019 年末，发行人的应收账款账面价值占比降低，主要原因为当期公司资产总额较 2018 年增长较多， 应收账款账面价值较为平稳。B4 单位的应收账款占发行人全部应收账款的比例较高， 应收账款余额自 2018 年有较大增长，该单位主要采购产品为军用航空供氧面罩，2018年军用航空供氧面罩成为发行人第一大收入来源，因此应收账款的变动情况与发行人的1-1-266营业收入变动及业务情况相匹配。2020 年末，通易航天应收账款增长较多，主要原因为截至 2020 年末军方客户的回款结算尚未完成办理。 谢谢！

您好！首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢！

您好，报告期各期末，公司资产负债率分别为37.10%、37.37%和35.09%，呈下降的趋势，与行业平均资产负债率变动趋势基本一致；公司流动比率和速动比率均低于可比公司。报告期内，公司的流动比率、速动比率和资产负债率均获得改善，偿债能力不断增强，偿债风险较低。谢谢！

您好，公司目前的核心产品为军用航空供氧面罩。军用航空供氧面罩是飞行员的主要个体防护救生装具，其防护性能的优劣对保证飞行员空中飞行供氧救生极为重要，决定着飞行安全性。随着我军飞机性能的不断改进，对航空供氧面罩的舒适性和防护性要求也不断提高，其中舒适性指标包括总体重量轻、呼吸气阻力小、瞬间流量大、配挂机构合理、面型匹配性等，防护性指标包括抗过载能力高、防窒息、具备三防功能、与通讯装置兼容和抗高速气流吹袭等。上述舒适性和防护性指标决定着航空供氧面罩产品的核心竞争力。谢谢！

您好，截至目前，发行人及子公司经过多年的发展通过自主培养和陆续面向社会招聘符合业务需求的专业人才组建聚氨酯保护膜研发、生产、销售团队，其中：总工程师 1名、研发经理 2 名、研发工程师 5 名、研发助理 5 名、生产人员 17 名、销售人员 3 名。公司聚氨酯保护膜团队能够为本项目的管理、人才招聘、产品销售、技术支持及财务核算等方面提供充分的人员保障和经验支持。谢谢！

您好，公司主要客户为海陆空三军，还包括各军种维修厂和科研院校等。谢谢！

您好，公司产品均按客户需求设计生产，产品由技术部负责研制，由生产部负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司专家团队会同研究，提出解决方案。谢谢！

您好，2018 年、2019 年和 2020 年，发行人净利润分别为 2,213.92 万元、3,196.27 万元和 3,501.14万元，盈利规模持续增长。报告期内，发行人营业利润、利润总额及净利润占各期营业收入的比例同步增长，变动趋势保持一致，营业利润为公司净利润的主要来源。谢谢！

您好，募投项目所生产的聚氨酯保护膜产品具有高强度、高韧性、耐磨、耐油、耐寒、 耐老化、环保无毒、可降解、防水透湿、防风、防寒、抗菌、抗紫外线等优异性能，被广泛运用在国民经济众多领域。 在军用领域，聚氨酯保护膜产品被广泛运用于直升机桨叶、固定翼飞机迎风面、 飞机腹部、机舱内部仪表盘、雷达罩、电子干扰器、进气道等关键装备的防护，飞机 沙漠和洞穴封存以及储油囊等领域。目前我国军用聚氨酯保护膜主要依靠进口，公司该产品的出现打破了国外产品的垄断格局，未来市场空间十分广阔。 民用领域方面，聚氨酯保护膜在民用航空、轻工、化工、电子、纺织、医疗、建 筑、建材、汽车等领域均有广泛的运用。其中在民用航空领域聚氨酯保护膜产品被广 泛运用在飞机内部湿区阻隔层、前端雷达罩保护、行李架防磨损保护、飞机腹部刀型 天线防护以及逃生滑梯等领域；在汽车后装市场领域亦有十分广泛的运用，包括漆面 保护、整车改色（改色膜）、天窗高隔热及保护、汽车内饰膜、车灯智能变光聚氨酯 膜等产品。聚氨酯保护膜民用领域市场空间快速增长。 根据 Transparency Market Research （透明度市场研究）的统计数据，全球 TPU 薄膜市场规模将从 2015 年的 286.8 亿元增到 2024 年的 516.9 亿元，年均复合增长率 将达到 6.8%。广阔的行业市场空间及发展前景，将为公司本次募投项目产能消化提供市场需求的有力保障。谢谢！

您好，根据公司 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第五次临时股东大会的决议，截至本次发行股票前公司未分配的滚存利润，由本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。谢谢！

您好，公司主要客户为海陆空三军，还包括各军种维修厂和科研院校等，客户资源较为优质。同时，军品开发需经过前期论证和立项、方案设计、初样试样、设计或生产鉴定、产品定型等多个环节，开发周期长，前期投入大，一旦装备定型之后，军方原则上不会轻易更换供应商，因而将在未来的较长时间内保证公司业绩的稳定性。谢谢！

您好，员工是公司最宝贵的财富，公司发展到今天，并创造公司如今的辉煌与员工的努力是分不开的，他们都非常敬业，热爱公司。我为公司拥有这样的员工而感到骄傲与自豪。谢谢！

您好，公司属于橡胶和塑料制品业。公司的主要产品为军用航空供氧面罩，其行业规模与军工行业尤其是军用航空业直接相关。谢谢！

您好，发行人的主要产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的胶布制品及其他军用及民用橡胶类制品。其中航空供氧面罩类收入分别为4,526.97万元、7,297.41 万元和 8,305.77 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 55.92%、80.39%和 88.38%，金额和占比持续上升，是发行人销售收入的主要来源。公司的胶布制品主要包括直供军方的飞机橡胶软油箱和民用的变压器储油囊。氟橡胶是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体。借助多年的军品生产工艺优势和对市场需求的深刻理解，发行人目前正开展聚氨酯和碳纤维等新型材料制品的研发和生产，目前部分产品已实现小批量销售。2020年军用聚氨酯保护膜销售金额29.73万元，民用聚氨酯漆面保护膜销售金额94.56万元。

您好，公司将会迅速提升整体实力，不断扩大公司业务规模，全面提升公司管理水平，提高生产经营效率和持续盈利能力，加快募集资金投资项目建设，加强募集资金管理，完善利润分配机制，强化投资者回报等多方面措施提升公司的盈利能力与水平，实现可持续发展。谢谢！

您好，企业的竞争优势主要为：①技术优势。报告期内，公司主要产品为军用航空供氧面罩，凭借着深厚的技术积累和生产经验，在面罩构型、呼/吸气活门、供氧流量等方面已经形成了一系列的核心技术。公司目前已经具备覆盖多代际、多机型军用航空供氧面罩研发和交付能力，同时针对我国正在研发的机型进行了配套产品的论证和研制。上述技术优势为公司的未来发展提供了有力支撑。 ②人才优势。经过多年发展，公司已形成了优秀且稳定的核心技术团队，在军用航空供氧 面罩领域积累了丰富的研发和生产经验。作为研发驱动型的公司，公司历来重视人才的培养，以核心技术人员牵头的研发团队持续开展产品和技术创新，形成了健全的人才培养机制，为产品的高质量交付及新产品研发提供了人才保障。 ③军工资质优势。由于军工产品的重要性和特殊性，军方对武器装备的科研生产企业实行严格的许可制度，形成了较高的资质门槛。发行人自成立以来一直致力于军用特种橡胶制品的研发与生产，已获得军方及行业主管部门颁发的从事军工业务相关许可资质。④客户优势。公司主要客户为海陆空三军，还包括各军种维修厂和科研院校等，客户资源较为优质。同时，军品开发需经过前期论证和立项、方案设计、初样试样、设计或生产鉴定、产品定型等多个环节，开发周期长，前期投入大，一旦装备定型之后，军方原则上不会轻易更换供应商，因而将在未来的较长时间内保证公司业绩的稳定性。谢谢！

您好，公司现有独立董事2名，其中包括1名会计专业人士。独立董事将依据《公司章程》《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策。独立董事的履职有利于维护全体股东权益，完善公司治理结构。 谢谢！

您好，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更投向、管理与监督等方面做出了明确规定。公司在募集资金管理中严格遵守募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，严格执行募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时公司将不断完善内部控制和监督制约机制，定期进行资金管理、审核和监督，保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，能够做到专款专用。谢谢！

您好！军工行业存在特有技术和经验壁垒、资质壁垒和人才壁垒，军方对于军品供应商的审查十分严格，且更换供应商需要执行周期较长的审查流程，导致目前我国军工装备行业内生产企业数量不多，行业外潜在竞争对手较难进入，整个行业处于有限竞争格局。谢谢！

您好，公司研发和生产的聚氨酯保护膜是一种热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料膜制品。热塑性聚氨酯薄膜是聚氨酯材料的一个重要应用，处于整个化工产业链的下游，更加接近终端消费市场。该类产品具有高强度、高韧性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、环 保无毒、可降解、防水透湿、防风、防寒、抗菌、抗紫外线等优异性能，被广泛运用 在国防、轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车等国民经济众多领域，具有巨大的消费市场和广阔的市场前景。谢谢！

您好，上海自图为发行人重要的研发中心，现主要负责聚氨酯保护膜配方开发、测试和改性，以及高分子复合材料等方面的研发工作。谢谢！

您好，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，相关的内部控制设计合理，运行有效。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。谢谢！

您好，截至目前，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。谢谢！

您好，2016年7月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过公司增设董事会秘书的议案，建立了董事会秘书制度；2020 年3 月27日公司第四届董事会第十二次会议对《董事会秘书工作细则》进行了修订。姜卫星是公司董事会秘书，相关决策程序合法有效。 根据《公司章程》第一百三十一条规定，公司设董事会秘书，董事会秘书应当取得全国股转公司董事会秘书资格证书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、投资者关系管理以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司董事会秘书作为公司的高级管理人员，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，任职期间均按照《公司章程》等工作要求，履行其职责。谢谢！

您好，本公司主要竞争对手为航空工业航宇救生装备有限公司，其隶属于航空工业旗下中航机载系统有限公司，由原国营五一〇厂、五二〇厂和六一〇所于2003年整合而成，总部位于湖北省襄阳市，主要从事航空防护救生/空降空投装备研制，历经半个多世纪的发展，已成为航空弹射救生、飞机乘员个体防护、重装空投等专业领域的系统级供应商和服务商。该公司利用专业优势，积极推动研发领域的纵向延伸和产品市场的横向拓展，研制开发了航天员防护救生和太空生理锻炼装备，装甲、舰船、飞机用微环境热防护系统等多种特种装备，不断突破现有列装领域，实现了从单一服务航空到服务“空、陆、海、天”的转变。谢谢！

您好，本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，公司本次募集资金数额和投资项目与现有业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，具有较强的可行性。谢谢！

您好，报告期内，发行人及子公司不存在为第三方提供担保的情况。谢谢！

您好，报告期各期末，公司存货账面价值分别为1,112.67万元、971.81万元和1,294.98万元，占资产总额的比例分别为8.55%、5.70%和5.04%。公司存货始终处于较为平稳的水平，主要原因为公司所生产的产品多为军方定型产品，每年按照订单进行原材料备货及生产销售且多要求在当年完成交付，产成品也多在当年年末之前实现交付，结转成本。谢谢！

您好，公司设立至今一直注重新产品的研发，在军用航空供氧面罩领域，研发团队始终根据军工装备的发展趋势以及军方对产品的最新需求，不断改进产品性能。 此外，公司还进一步加大了对聚氨酯保护膜和碳纤维制品等领域的研发投入，报告期内公司的研发投入呈现持续增长态势。2018、2019到2020年研发投入占当期营业收入比例分别为7.87%、8.62%和15.71%。谢谢！

您好，在军品领域，目前公司生产的军用航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机，实现了海陆空三军的覆盖；在民用领域，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势，实现部分民用橡胶零件、油囊、胶布及特种氟橡胶的生产及销售。公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，为国家武器装备现代化贡献力量。同时，公司还将积极拓展聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。谢谢！

您好，报告期内，2018 年、2019 年和 2020 年，公司主营业务的毛利率分别为 48.99%、74.44%和 77.83%，呈不断上涨的态势，主要原因为公司的产品结构进行了调整，毛利率较高的航空供氧面罩类产品的收入占比不断提升，毛利率较低的氟橡胶类产品的收入占比逐步降低，2020 年未实现氟橡胶类产品销售。除此以外，影响公司业绩变动的主要非财务指标包括公司的竞争优势等，由于公司在行业内有着多年深厚的积累且不断追求创新，将对公司的发展起到强大的助推作用。 谢谢！

您好，公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，为国家武器装备现代化贡献力量。同时，公司还将积极拓展聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。 此外，公司根据国家战略需求积极开展产学研合作，进行新技术、新产品的开发和应用。作为高新技术企业，截至目前，公司拥有专利 44 项（其中发明专利 3 项，实用新型 41 项），主持或参与修订包括航空供氧面罩规范在内的国军标标准。谢谢！

您好，发行人主营业务收入主要来源国内军方订单，产品主要在第二季度、第三季度和第四季度完成交付并确认收入，存在一定季节性特征。谢谢！

您好，报告期内，公司的军用航空供氧面罩收入金额和占比不断提升，产品供应海陆空三军，涉及全国各部队航材库、飞机修理厂及科研院校等，不存在明显的区域性特征。谢谢！

你好，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2021BJAG10052），认为：“通易航天公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年 12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。谢谢！

您好，报告期各期，公司研发费用分别为 638.50万元、783.05万元、1,479.44万元，公司设立至今一直注重新产品的研发，在军用航空供氧面罩领域，研发团队始终根据军工装备的发展趋势以及军方对产品的最新需求，不断改进产品性能。此外，公司还进一步加大了对聚氨酯保护膜和碳纤维制品等领域的研发投入，报告期内公司的研发投入呈现持续增长态势。谢谢！

您好，本次募集资金投资项目与公司的新产品密切相关，募集资金项目实施后将进一步扩大公司的业务规模，提升公司生产能力、资金实力，进而提高公司的持续经营能力。谢谢！

您好，公司主要产品为军用航空供氧面罩，凭借着深厚的技术积累和生产经验，在面罩构型、呼/吸气活门、供氧流量等方面已经形成了一系列的核心技术。公司目前已经具备覆盖多代际、多机型军用航空 供氧面罩研发和交付能力，同时针对我国正在研发的机型进行了配套产品的论证和研制。上述技术优势为公司的未来发展提供了有力支撑。谢谢！

您好，报告期内，公司资本性支出主要围绕主营业务展开。公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 901.84 万元、2,136.42 万元和 4,243.94 万元，主要系新厂房建设和购置设备等。谢谢！

您好，军工行业存在特有技术和经验壁垒、资质壁垒和人才壁垒，军方对于军品供应商的审查十分严格，且更换供应商需要执行周期较长的审查流程，导致目前我国军工装备行业内生产企业数量不多，行业外潜在竞争对手较难进入，整个行业处于有限竞争格局。 
目前军方航空供氧面罩产品已形成固定的供应商，在供应商产品质量未出现重大问题的情况下不会轻易更换。行业内生产企业主要根据军方订单生产，生产和销售都具有很强的计划性特征，公司的主营产品为军用航空氧气面罩，产品覆盖了多款机型，已定型产品达十余款，并已储备多项在研项目，以及 40 余项专利授权，相关核心技术人员曾获得 2 次军队科技进步三等奖，公司在行业内具备较高的知名度和市场地位。谢谢！

您好，报告期各期，公司实现主营业务收入分别为8,094.77万元、9,077.48万元和9,398.30万元。公司的主营业务收入主要由橡胶制品构成，收入金额持续上涨。通易航天主营业务为军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，主要产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的军用及民用橡胶类制品。 其他类制品主要包括碳纤维制品、特种布制品及密封圈、条等橡胶零件。谢谢！

您好!请关注相关公告。谢谢。

您好，截至目前，深圳易行健持有公司股份 32,157,800 股， 持股比例为 48.25%，为公司的控股股东。经深圳和诚会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日，深圳易行健的总资产分别为 5,350.89 万元、5,367.70 万元，净资产分别为2,581.09 万元、2,640.15 万元；2020 年度、2019 年度，净利润分别为-53.08万元、-81.34万元。截至目前，公司实际控制人为张欣戎，直接持有发行人股份 2,488,000 股，持股比例为 3.73%，通过深圳易行健间接控制 32,157,800 股，间接控制股份比例为 48.25%，合计控制 34,645,800 股，合计控制公司股权比例为 51.98%，担任董事长职务。公司自设立以来实际控制人未发生变更。谢谢！

您好，公司的主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成，其中，材料成本和制造费用占主营业务成本的比例合计超过80%，报告期内，公司直接材料成本分别为3,559.26万元、1,578.59万元和1,122.10万元，占主营业务成本的比例分别为86.21%，68.02%和53.85%，公司直接材料的占比持续下降，金额也呈下降趋势，主要原因为报告期内公司的氟橡胶类产品逐渐减少，2020 年公司未对外销售氟橡胶类产品。报告期内，公司生产人员薪酬稳步上升导致直接人工成本呈上升趋势，报告期内直接人工成本占主营业务成本的比例分别为4.13%、10.58%和13.26%。公司制造费用逐步增加，占比呈上升趋势，报告期内制造费用占主营业务成本的比例分别为9.66%、21.39%和32.88%，主要是报告期内公司涂层生产线等设备转固，使得制造费用增加。谢谢！

您好，公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，为国家武器装备现代化贡献力量。同时，公司还将积极拓展聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。谢谢！

您好，公司目前合作研发项目的主要是聚氨酯防磨耐蚀密封防护材料工程化研制，该项目由郑州大学牵头，中国科学院长春应用化学研究所官方和通易航天联合参研。公司在此合作研发项目中主要负责工程化放大制备工作的研发，为牵头方郑州大学提供技术支撑。谢谢！

您好，本公司于 2017 年 11 月 17 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税 务局和江苏省地方税务局认定发放的高新技术企业证书，证书编号：GR201732001934， 有效期三年。本公司 2017年至2019 年按 15％的优惠税率计缴企业所得税。本公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202032006644，有效期三年。 公司 2020 年至 2022 年可继续按 15%的优惠税率计缴企业所得税。上海自图于 2019 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201931004497， 有效期三年。上海自图 2019 年至 2021 年按15%的优惠税率计缴企业所得税。谢谢！

您好，2018 年、2019 年和 2020 年，公司主营业务收入为 8,094.77万元、9,077.48万元和 9,398.30 万元，主营业务毛利率为 48.99%、74.44%和 77.83%，主营业务收入和毛利率持续上涨。主要原因为发行人的产品结构进行了调整，毛利率较高的航空供氧面罩类产品的收入占比不断提升，毛利率较低的氟橡胶类产品的收入占比逐步降低，2020 年未实现氟橡胶类产品销售。除此以外，影响公司业绩变动的主要非财务指标包括公司的竞争优势等，由于公司在行业内有着多年深厚的积累且不断追求创新，将对公司的发展起到强大的助推作用。谢谢！

您好，公司主要产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的军用及民用橡胶类制品。在军品领域，目前公司生产的军用航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机，实现了海陆空三军的覆盖；在民用领域，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势，实现部分民用橡胶零件、油囊、胶布及特种氟橡胶的生产及销售。谢谢！

您好，行业发展面临的机遇有：（1）国防安全战略升级，国防军工产业地位上升。（2）宏观经济的快速发展为国防预算提供保障。（3）国防支出在国际处于较低水平，未来有较大增长空间。（4）装备费用占军费开支比例预计提升。谢谢！

您好！1、周期性；通易航天主营业务为军用特种航空制品以及聚氨酯和碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，发行人主要收入来源为军品业务，主要受国内军方订单、军方预算及采购计划的影响，不存在明显的周期性特征。 2、区域性；报告期内，发行人的军用航空供氧面罩收入金额和占比不断提升，产品供应 海陆空三军，涉及全国各部队航材库、飞机修理厂及科研院校等，不存在明显的区域性特征。 3、季节性；发行人主营业务收入主要来源国内军方订单，产品主要在第二季度、第三季度和第四季度完成交付并确认收入，存在一定季节性特征。谢谢！

您好，发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。谢谢！

您好，聚氨酯保护膜军用领域方面，目前我国军用航空聚氨酯保护膜主要依靠进口。公司该产品的出现有望打破国外产品的垄断格局，公司在该领域目前尚无国内直接竞争对手。聚氨酯保护膜民用领域处于完全开放的竞争状态，市场化程度较高，市场竞争主体大致可以分为两类：第一类是跨国公司，比如伊士曼化工公司、3M 公司和 XPEL, Inc 等，此类企业的研发能力较强，产品性能和高端市场占有率方面具有明显优势。第二类是内资企业，比如浙江凯阳新材料股份有限公司和南通纳科达聚氨酯科技有限公司等，此类企业起步较晚，技术和客户仍在积累阶段，目前经营规模相对较小， 但其重视结合下游行业的应用工艺进行产品研发，新产品开发速度和企业经营效率相对较高。目前聚氨酯保护膜尚处于推广应用和快速增长阶段，这类企业都把进入新行业、开拓新市场作为首要工作。谢谢！

您好，本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。谢谢！

您好，公司主营业务为军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，发行人主要收入来源为军品业务，主要产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的军用及民用橡胶类制品。在军品领域，目前公司生产的军用航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机，实现了海陆空三军的覆盖；在民用领域，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势，实现部分民用橡胶零件、油囊、胶布及特种氟橡胶的生产及销售。
公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，为国家武器装备现代化贡献力量。同时，公司还将积极拓展聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。谢谢！

您好，发行人目前的核心产品为军用航空供氧面罩。军用航空供氧面罩是飞行员的主要个体防护救生装具，其防护性能的优劣对保证飞行员空中飞行供氧救生极为重要，决定着飞行安全性。目前行业内仅有两家供应商为军方供应航空供氧面罩，竞争格局较为集中。发行人在行业内的主要竞争对手为航空工业航宇救生装备有限公司，其隶属于航空工业旗下中航机载系统有限公司，但其为非公众公司，无法取得客观准确的数据用以比较。 谢谢！

您好，公司首次在新三板挂牌的日期为2017年6月20日。谢谢！

您好，公司 2020 年 12 月完成了民用聚氨酯汽车漆面保护膜产品的小规模试制并实现正式量产。随着公司产品逐渐获得客户认可，市场开拓顺利推进，与下游客户维持着良好的合作关系，具备较好的市场拓展能力。公司目前正在民用航空等新领域进行积极布局，寻求更广阔的市场空间。谢谢！

您好，截至目前，未来可预见的重大资本性支出为本次发行募集资金投资项目。该重大资本性支出项目均围绕公司主营业务展开，不涉及跨行业投资。谢谢！

公司聚氨酯制品自去年完成试生产后，今年上半年已开始批量生产，目前生产稳定；碳纤维制品目前正在持续研发当中。

您好，目前公司经营情况良好，订单情况保持稳定增长。谢谢。

您好，报告期各期末，公司的存货规模较为稳定，主要由原材料构成，占比分别为37.26%、32%和46.35%，公司化辅材料按照最小备货量备货，最小备货量结合采购周期和最低采购量确定，采购周期一般是 1 个月，最低采购量一般保证生产 6 个月。除化辅材料外，民品主要按可满足未来 1 个月的生产需求进行库存备货。军品主要则需考虑订单需求、交付周期、自身的排产计 划和原材料采购周期综合决定原材料备货规模，其中供氧面罩类零件采购周期为 3 个月，油箱零件采购周期为 2 个月。公司根据销售订单需求、交付周期、自身排产计划和供应商产能动态调整存货备 货规模，能够保障原材料的供应和产品的准时交付。谢谢！

您好，公司过去的经营业绩已经证明了公司过去到现在一直是个稳定成长的公司，未来我认为公司依然能保持成长性。谢谢！

您好，截至目前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务存在明显差异，不存在同业竞争。 谢谢！

您好，公司核心技术主要有：1、面罩人体工效学适配技术；2、流量感应及自调节技术 ；3、面罩防窒息技术；4、防磨损耐腐蚀聚氨酯材料防护技术。谢谢！

您好，本次募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将大幅增加，资产负债率将继续降低，资本结构得到进一步优化，公司生产能力、资金实力和抗风险能力得到增强，为公司进一步发展创造了良好条件。谢谢！

您好，公司制定了完善的研发管理制度，形成了流程化、规范化、标准化的研发运作管理机制，从制度管理、人员组织和资金供应等方面有利的保障了公司从项目建议提出到立项可行性分析论证，再到产品设计、验证、试用、定型评审、试制、 试生产、批生产、市场推广等各研发环节的顺利推进。公司会根据发展规划、年度经营计划及客户需求、技术、市场情况以及公司目前的技术现状等因素制定年度研发计划。研发以项目形式进行，研发部门负责 研发全过程的组织、设计和评审等工作，此外，考虑到军品的保密和质量要求， 研发部门专门岗位对军品的使用信息和体验进行收集和反馈，并应用到未来的产品设计中去。谢谢！

您好，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留审计意见。谢谢！